| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MG-2022-CEO-065 | CESSO ONEROSA DE USO DOS ESPAOS DO RESTAURANTE DA UNIDADE SESC ARAX | TRYX AES INTELIGENTES | 20.079.368/0001-02 | CONCORRNCIA | 26/09/2022 | CESSO ONEROSA | 3.075.841,12 |
| 2022 | 4005-00612 | FORNECIMENTO DE MOBILIRIOS DE PISCINA | BENITA CASA LTDA | 41.569.137/0001-49 | PREGO | 23/12/2022 | MOBILIRIO | 2.955.114,48 |
| 2022 | MG-2022-OBRA-001 | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUO DE VISTORIAS CAUTELARES, SUPRESSES DE RVORES, DEMOLIES E REMOES, LIMPEZA DE TERRENO, TERRAPLENAGEM E CONTENO EM CORTINA DE HLICE CONTNUA MONITORADA PARA IMPLANTAO DE NOVA UNIDADE SESC SO SEBASTIO DO PARASO | ROMA EDIFICAES E CONSTRUES LTDA | 39.371.850/0001-31 | PREGO | 20/05/2022 | EDIFICAES - ATIVO | 2.711.400,75 |
| 2022 | MG-2022-SERV-152 | SERVIOS DE IMPLANTAO, PARAMETRIZAO, CUSTOMIZAO, MANUTENO CORRETIVA E PREVENTIVA E TREINAMENTO NO ERP TOTVS | TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 | INEXIGIBILIDADE | 16/12/2022 | MANUTENO, DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DE TI | 2.446.014,85 |
| 2022 | 6001-00246 | EXECUO DE OBRA NA UNIDADE SESC ITUIUTABA | ENGETELA COMRCIO E SERVIOS EIRELI ME | 12.721.248/0001-20 | CONCORRNCIA | 11/12/2022 | EDIFICAES - ATIVO | 1.983.141,98 |
| 2021 | MG-2019-OBRA-002 | EXECUO DE OBRA DE REFORMA E REVITALIZAO DO EDIFCIO SEDE E SESC TUPINAMBS | RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS E EVENTOS EIRELI EPP | 18.472.754/0001-00 | CONCORRNCIA | 28/02/2019 | EDIFICAES - ATIVO | 47.788.037,37 |
| 2021 | MG-2019-OBRA-011 | EXECUO DE OBRA DE ADEQUAO, REFORMA E REVITALIZAO DA UNIDADE SESC VENDA NOVA | AKON ENGENHARIA LTDA | 26.300.461/0001-73 | CONCORRNCIA | 27/09/2019 | EDIFICAES - ATIVO | 21.304.103,69 |
| 2021 | MG-2021-ATRP-085 | ATA DE REGISTRO DE PREOS PARA AQUISIO DE VACINAS | CLNICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA | 03.599.839/0001-86 | PREGO | 17/09/2021 | VACINAS | 13.710.948,30 |
| 2021 | MG-2021-SERV-006 | PRESTAO DE SERVIO DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAO E ADMINISTRAO DE VALE-ALIMENTAO E REFEIO | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS E COMRCIO S.A. | 69.034.668/0001-56 | PREGO | 01/03/2021 | BENEFCIOS A PESSOAL - VALE-ALIMENTAO/REFEIO | 13.252.598,57 |
| 2021 | MG-2016-SERV-802 | PLANO PRIVADO DE ASSISTNCIA SADE COLETIVO DE PRESTAO DE ASSISTNCIA MDICA HOSPITALAR | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MDICO | 16.513.178/0001-76 | PREGO | 01/02/2017 | PLANO DE SADE - MDICO/ODONTOLGICO - COLABORADORES | 12.378.161,90 |
| 2021 | MG-2021-SERV-073 | PRESTAO DE SERVIOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAO, NA MODALIDADE FBRICA DE SOFTWARE | LIGHTBASE SERVIOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE PBLICO LTDA | 11.905.103/0001-17 | PREGO | 09/07/2021 | MANUTENO, DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DE TI | 7.861.620,00 |
| 2021 | MG-2019-SERV-176 | PRESTAO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAO | ARTEBRILHO MULTISERVIOS LTDA | 07.655.416/0001-97 | PREGO | 13/09/2019 | SERVIOS DE CONSERVAO E LIMPEZA | 7.839.619,00 |
| 2021 | MG-2020-SERV-105 | CONTRATAO DOS SERVIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | RECICLO COMUNICAO LTDA | 11.755.889/0001-33 | PREGO | 29/09/2020 | SERVIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 5.400.000,00 |
| 2021 | MG-2021-SERV-095 | PRESTAO DE SERVIOS DE AGENCIAMENTO E/OU OPERAO DE VIAGENS E TURISMO, NACIONAL E INTERNACIONAL | SX TECNOLOGIA E SERVIOS CORPORATIVOS EIRELI | 14.278.276/0001-40 | PREGO | 06/09/2021 | PASSAGENS / VIAGENS / HOSPEDAGEM | 5.345.889,51 |
| 2021 | MG-2021-ATRP-001 | ATA DE REGISTRO DE PREOS PARA AQUISIO DE VACINAS | CLNICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA | 03.599.839/0001-86 | PREGO | 14/01/2021 | VACINAS | 4.893.777,60 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
