| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21255 | DISPENSA | 004001-07920 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE LEITE | COCAL CEREAIS LTDA | 25.650.383/0002-55 | | 16/12/2024 | 1 | 0 | 44.928,18 | 0,00 | 44.928,18 |
| 2024 | 21244 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS | IPANEMA FESTAS LTDA | 14.826.361/0001-04 | | 16/12/2024 | 1 | 0 | 2.627,20 | 0,00 | 2.627,20 |
| 2024 | 21230 | DISPENSA | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E TOALHAS | LOC FEST PALMEIRAS LTDA. | 50.442.940/0001-09 | | 16/12/2024 | 1 | 0 | 1.071,00 | 0,00 | 1.071,00 |
| 2024 | 21235 | DISPENSA | LOCACAO CABINE FOTOGRAFICA | 40.717.495 STELLA RUBIA CAMPOS | 40.717.495/0001-99 | | 16/12/2024 | 1 | 0 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 2024 | 21233 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE TAMPAS PARA FURO DE PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE SESC ARAXÁ | TORNEARIA SANTO ANTONIO LTDA | 26.041.582/0001-48 | | 16/12/2024 | 1 | 0 | 2.508,00 | 0,00 | 2.508,00 |
| 2024 | 21234 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMA DE ESTOFADOS DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA UNIDADE SESC ARAXÁ | 55.252.591 MARIO LUCIO DOS SANTOS | 55.252.591/0001-86 | | 16/12/2024 | 1 | 0 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 2024 | 4001-07815 EMER | DISPENSA | PROCESSO 4001-07815 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOTELARIA E DE ROUPARIA EM GERAL PARA O SESC VENDA NOVA. | O2 HIGIENIZACAO LTDA | 29.916.916/0001-78 | | 13/12/2024 | 6 | 0 | 308.780,27 | 0,00 | 100.222,24 |
| 2024 | 21232 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEDRAS MIRACEMA PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE SESC ARAXÁ | LIVIA MARA DE OLIVEIRA DIAS LTDA | 29.791.117/0001-12 | | 16/12/2024 | 1 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | 21226 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-05662 - LOCAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA | ROBSON RODRIGUES PEREIRA 05845198690 | 46.560.864/0001-69 | | 16/12/2024 | 1 | 0 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 2024 | 21231 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO DO CENTRO CULTURAL DA UNIDADE SESC ARAXÁ | CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA 07375396663 | 26.782.807/0001-17 | | 16/12/2024 | 1 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 21237 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA PORTÃO ELETRÔNICO DA UNIDADE SESC ARAXÁ | BILLY SEGURANCA LTDA | 11.637.390/0001-21 | | 16/12/2024 | 1 | 0 | 4.096,00 | 0,00 | 4.096,00 |
| 2024 | 21225 | DISPENSA | PROC. 004001-07485 AQUISIÇÃO TINTAS PANTONE - CRIAR | SESC PARACATU | COLOR TINTAS COMERCIO & VAREJO UBERABA LTDA | 50.317.268/0001-20 | | 13/12/2024 | 1 | 0 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2024 | 21216 | DISPENSA | PROCESSO 004001-007549 LOCAÇÃO DE RADIO COMUNICADOR | SOLUCAO TELECON LTDA | 03.255.545/0001-37 | | 13/12/2024 | 1 | 0 | 2.250,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 2024 | 21224 | DISPENSA | 004001-07751 - CORTINAS - GOVERNADOR VALADARES | SANDRA MARTINS VALERIANO | 01.684.280/0001-67 | | 13/12/2024 | 0 | 0 | 27.274,90 | 0,00 | 27.274,90 |
| 2024 | 21275 | DISPENSA | MANUTENCAO DE FRIGOBAR | ROSA MARIA CORRÊA RIBEIRO E CIA LTDA | 00.477.248/0001-48 | | 17/12/2024 | 1 | 0 | 399,80 | 0,00 | 399,80 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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