| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14377 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO SESC Nº 0108.2021 -TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSDINO EXCURSOES FRETAMENTO TURISMO E VIAGENS | 04.702.157/0001-10 | | 21/06/2024 | 0 | 0 | 1.212,77 | 0,00 | 1.212,77 |
| 2024 | 12828 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA UTILIZAÇÃO NO CABEAMENTO DAS SALAS DO REFORÇO ESCOLAR PARA ATENDER A UNIDADE SESC PARACATU | DARCY DA SILVA NEIVA & CIA LTDA | 25.364.852/0001-99 | | 10/05/2024 | 0 | 0 | 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 2024 | 14378 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06874 - REQUISIÇÃO 079015 ARTISTA CHICO DE PAULA - DATA 20/06/2024 - 19 MOSTRA DE CINEMA DE OURO PRETO | ARQUIPELAGO LTDA | 01.853.325/0001-80 | | 19/06/2024 | 0 | 0 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 2024 | 12827 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA LAVAGEM DA FANTASIA DO MASCOTE “CUCA” DO PROGRAMA MESA BRASIL TRIÂNGULO DE UBERLÂNDIA | PH SERVICOS E LAVANDERIA LTDA | 40.578.724/0001-31 | | 10/05/2024 | 0 | 0 | 995,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2024 | 14379 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO SESC N° 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP | 03.534.495/0001-27 | | 24/06/2024 | 0 | 0 | 1.212,77 | 0,00 | 1.212,77 |
| 2024 | 12829 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA HIDRANTE PARA SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA NO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO DA UNIDADE SESC ARAXÁ | COMBATE FOGO EXTINTORES LTDA | 70.965.777/0001-76 | | 10/05/2024 | 0 | 0 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2024 | 14380 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO SESC N° 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | IRMAOS SALIBA TURISMO LTDA | 17.358.448/0001-84 | | 24/06/2024 | 0 | 0 | 999,01 | 0,00 | 999,01 |
| 2024 | 12826 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER NA DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA | 01.722.901/0001-50 | | 10/05/2024 | 0 | 0 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 2024 | 14381 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUÇÃO DE EVENTOS | WISE CENTER LTDA | 36.499.682/0001-76 | | 24/06/2024 | 0 | 0 | 44.743,80 | 0,00 | 43.615,80 |
| 2024 | 12825 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE TODO CONGLOMERADO DO SESC ARAXÁ | AMERICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA | 27.443.707/0001-29 | | 10/05/2024 | 0 | 0 | 4.463,58 | 0,00 | 4.463,58 |
| 2024 | 14382 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO SESC N° 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 24/06/2024 | 0 | 0 | 1.212,77 | 0,00 | 1.212,77 |
| 2024 | 12844 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPINHAS E PELÍCULAS | KAREN MARIA MIRANDA GUIMARAES 10488676681 | 36.787.815/0001-00 | | 10/05/2024 | 0 | 0 | 30.773,10 | 0,00 | 30.773,10 |
| 2024 | 12949 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS DO SESC ARAXÁ | MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 04.523.992/0001-92 | | 12/05/2024 | 0 | 0 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 2024 | 14385 | INEXIGIBILIDADE | TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE GERÊNCIA DE TURISMO | MUIRAKITA PROJETOS CULTURAIS E SOCIOAMBIENTAIS LTDA | 11.076.812/0001-37 | | 19/06/2024 | 0 | 0 | 5.382,00 | 0,00 | 5.382,00 |
| 2024 | 12840 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06809 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM E TURISMO | EXPERIENCE VIAGENS E OPERADORA DE TURISMO LTDA | 20.809.920/0001-62 | | 10/05/2024 | 0 | 0 | 34.533,12 | 0,00 | 34.533,12 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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