| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15152 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | LOGUE TECNOLOGIA E LOGISTICA EIRELI | 34.379.483/0001-07 | | 10/08/2024 | 0 | 0 | 4.416,20 | 0,00 | 4.416,20 |
| 2024 | 13319 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PLOTAGEM, COPIAS E SCANNER | MEGA GRÁFICA OFFSET LTDA | 28.828.723/0001-00 | | 24/05/2024 | 0 | 0 | 1.530,50 | 0,00 | 1.530,50 |
| 2024 | 15159 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 10/08/2024 | 0 | 0 | 999,01 | 0,00 | 999,01 |
| 2024 | 13324 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC VARGINHA | MARIOTA EPI'S UNIFORMES E FERRAMENTAS LTDA | 33.171.320/0001-63 | | 24/05/2024 | 0 | 0 | 225,90 | 0,00 | 225,90 |
| 2024 | 15161 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | MINAS GERAIS TURISMO VIAGENS EVENTOS FRETAMENTO | 07.009.660/0001-82 | | 10/08/2024 | 0 | 0 | 1.126,42 | 0,00 | 1.126,42 |
| 2024 | 13331 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PLAFON 40X40CM 42W LED BRANCO - COLEGIO SESC ARAXÁ | ELETRICA CEMIL LTDA | 21.002.506/0001-00 | | 24/05/2024 | 0 | 0 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 2024 | 15822 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 73.089.617/0001-07 | | 10/08/2024 | 0 | 0 | 3.967,11 | 0,00 | 3.967,11 |
| 2024 | 13351 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CRACHÁ - 004001-06561. | PLANET CARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EIRELI | 17.140.792/0001-00 | | 25/05/2024 | 0 | 0 | 1.957,50 | 0,00 | 1.957,50 |
| 2024 | 15166 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSO BIAGINI TRANSPORTES LTDA | 02.067.154/0001-26 | | 10/08/2024 | 0 | 0 | 1.998,02 | 0,00 | 1.998,02 |
| 2024 | 13355 | DISPENSA | RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE - 004001-06561. | ALSERTEC COMERC E SERV DE MATERIAIS ODONT LTDA | 41.683.145/0001-11 | | 25/05/2024 | 0 | 0 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 15168 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 12/07/2024 | 0 | 0 | 1.998,02 | 0,00 | 1.998,02 |
| 2024 | 13362 | DISPENSA | LUVAS LÁTEX - 004001-06638. | BHZ EPI DISTRIBUIDORA LTDA | 31.893.116/0001-20 | | 25/05/2024 | 0 | 0 | 4.992,00 | 0,00 | 4.992,00 |
| 2024 | 15170 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ROUXINOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 26.275.420/0001-74 | | 12/07/2024 | 0 | 0 | 1.998,02 | 0,00 | 1.998,02 |
| 2024 | 13640 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOTEL SESC OURO PRETO | ELETRICA ESTRADA REAL LTDA | 33.596.904/0001-80 | | 31/05/2024 | 0 | 0 | 4.250,80 | 0,00 | 4.250,80 |
| 2024 | 15171 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - RECREAÇÃO | RIBEIRO FESTAS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS | 31.543.777/0001-26 | | 12/07/2024 | 0 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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