| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25754 | DISPENSA | CHAPAS DE AÇO INOX | FERROS E ACOS GUACU LTDA | 68.263.029/0002-80 | 07/05/2025 | 1 | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | ||
| 2025 | 30860 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO N° 0004/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CARRINHO DE PIPOCA DOCE E SALGADA E CARRINHO ALGODAO DOCE | IGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 32.100.326/0001-87 | 04/10/2025 | 1 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | ||
| 2025 | 31227 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-09221 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | CAIO CESAR BIANCHETTI SOUZA 08840604626 | 17.372.820/0001-07 | 07/10/2025 | 1 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | ||
| 2025 | 25757 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLAFONS DE LED PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC VARGINHA | SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | 20.414.066/0001-35 | 07/05/2025 | 1 | 1.350,15 | 0,00 | 1.350,15 | ||
| 2025 | 26129 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO | POTERE SOCIAL CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 14.301.966/0001-73 | 21/05/2025 | 1 | 5.680,00 | 0,00 | 5.680,00 | ||
| 2025 | 27239 | DISPENSA | BOMBA DE CLIMATIZADOR | WIRIS MARQUES DOS SANTOS COMERCIAL | 23.990.263/0001-90 | 18/06/2025 | 1 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | ||
| 2025 | 33094 | INEXIGIBILIDADE | FRETAMENTO PROGRAMA AVANÇA SESC - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA | 03.534.495/0001-27 | 28/11/2025 | 1 | 3.902,00 | 0,00 | 3.902,00 | ||
| 2025 | 27780 | DISPENSA | LOCACAO DE TOTEM | PRIMER SOM E LUZ LTDA | 12.089.016/0001-00 | 02/07/2025 | 1 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 29420 | DISPENSA | PROCESSO Nº 4001-08641 / AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA A ORQUESTRA DE VIOLA. | INDUSTRIA DE BOTINAS PLUMA LTDA | 02.319.159/0001-07 | 19/08/2025 | 1 | 2.098,50 | 0,00 | 2.098,50 | ||
| 2025 | 29473 | DISPENSA | PROCESSO Nº 4001-08968 / MATERIAL DE ESCRITÓRIO | WANDERLAN CORREIA GUIMARAES | 07.972.969/0001-73 | 20/08/2025 | 1 | 4.758,38 | 0,00 | 4.758,38 | ||
| 2025 | 30047 | DISPENSA | PROGRAMADOR TIMER | ELETROMONTES MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA | 06.090.483/0001-49 | 04/09/2025 | 1 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | ||
| 2025 | 30691 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-09364 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | 18.342.763 DANIELA CAROLINA CARDOSO SILVA | 18.342.763/0001-86 | 23/09/2025 | 1 | 24.980,00 | 0,00 | 24.980,00 | ||
| 2025 | 31690 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO PARA O TREINAMENTO ENCONTRO TÉCNICO DA GERÊNCIA DE TURISMO E HOSPITALIDADE | LM SERVICOS ESPECIAIS LTDA | 02.816.815/0001-79 | 20/10/2025 | 1 | 48.520,00 | 0,00 | 48.520,00 | ||
| 2025 | 32574 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE INGRESSOS - CINEMA / PROCESSO Nº100150-00148-01 | ULTRAVISAO CINEMAS E ENTRETENIMENTO LTDA | 08.234.750/0001-30 | 14/11/2025 | 1 | 5.700,00 | 0,00 | 5.100,00 | ||
| 2025 | 4002-05252 | PREGÃO | PROCESSO 004001-07352 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA | TECHSAM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA | 52.546.799/0001-10 | 07/07/2025 | 12 | 898.256,00 | 0,00 | 124.515,85 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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