| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3311/19 | CONCORRÊNCIA | LEGADO: CONCORRENCIA 0001/2020 - PAF 22/02751 | IGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 32.100.326/0001-87 | | 29/05/2020 | 24 | 36 | 1.664.028,20 | 5.080.243,32 | 4.556.271,34 |
| 2022 | 2469/20 | PREGÃO | LEGADO: PREGÃO 0002/2020 - NÃO POSSUI PAF | RECICLO COMUNICACAO LTDA | 11.755.889/0001-33 | | 28/12/2021 | 12 | 32 | 5.400.000,00 | 18.850.000,00 | 18.983.697,29 |
| 2022 | 3692/19 | PREGÃO | SOFTWARE LICENCIADO | 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | | 22/05/2020 | 24 | 48 | 58.060,00 | 14.597,27 | 14.097,35 |
| 2022 | 5055/19 | PREGÃO | ATENDIMENTO URGÊNCIA - EMERGÊNCIA (AMBULÂNCIA) | OUROMED SERVICO MOVEL DE SAUDE LTDA | 11.263.858/0001-65 | | 01/04/2020 | 12 | 36 | 13.500,00 | 28.630,00 | 22.250,00 |
| 2022 | 628/20 | PREGÃO | SOFTWARE LICENCIADO - PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | LECTOR TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 07.211.462/0001-05 | | 07/07/2020 | 12 | 37 | 79.900,00 | 129.337,23 | 77.353,83 |
| 2022 | 2206/20 | PREGÃO | LEGADO: PREGÃO 0023/2020 - PAF 22/03224 E 21/03028 | O2 HIGIENIZACAO LTDA | 29.916.916/0001-78 | | 10/08/2020 | 12 | 12 | 491.200,00 | 2.113.294,96 | 1.057.478,40 |
| 2022 | 2207/20 | PREGÃO | SERVIÇO DE LAVANDERIA | LAVANDERIA TIRADENTES LTDA | 23.540.547/0001-85 | | 10/08/2020 | 12 | 36 | 608.490,61 | 2.442.683,98 | 1.196.378,68 |
| 2022 | 1512/20 | PREGÃO | LEGADO: PREGÃO 0038/2020 - PAF 22/05855 | AMERICAN TOWER DO BRASIL COMUN MULTIMIDIA | 30.552.887/0002-72 | | 09/10/2020 | 12 | 36 | 861.296,88 | 999.276,82 | 933.024,94 |
| 2022 | 4622/19 | PREGÃO | LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA | OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA | 07.559.474/0001-17 | | 26/10/2020 | 12 | 48 | 142.850,00 | 317.532,36 | 327.488,00 |
| 2022 | 671/20 | PREGÃO | LEGADO: PREGÃO 0045/2020 - PAF 20/03493 | AMERICAN TOWER DO BRASIL COMUN MULTIMIDIA | 30.552.887/0002-72 | | 16/10/2020 | 12 | 36 | 921.401,28 | 1.875.225,30 | 1.137.159,40 |
| 2022 | 1491/20 | PREGÃO | LEGADO: PREGÃO 0056/2020 - PAF 21/02434 | OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | | 15/10/2020 | 12 | 37 | 265.799,20 | 153.920,57 | 136.518,40 |
| 2022 | 2039/20 | PREGÃO | ENTREGA DE OBJETOS E CORRESPONDÊNCIA (MOTOBOY) | RL. ENTREGAS RAPIDAS LTDA - EPP | 04.426.660/0001-90 | | 17/03/2021 | 12 | 36 | 79.999,92 | 104.696,55 | 205.590,90 |
| 2022 | 849/21 | PREGÃO | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA EPP | 07.952.966/0001-78 | | 15/03/2021 | 36 | 24 | 848.499,39 | 2.851.255,16 | 2.427.548,76 |
| 2022 | 1897/20 | PREGÃO | MANUTENÇÃO DE NOBREAK | PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 15.017.018/0001-73 | | 09/10/2020 | 12 | 24 | 11.900,00 | 32.316,15 | 32.316,15 |
| 2022 | 5446/18 | INEXIGIBILIDADE | LEGADO PAF 22/1001 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA | 00.497.373/0001-10 | | 12/02/2018 | 12 | 36 | 47.850,96 | 107.647,73 | 50.320,88 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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