| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26716 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08286 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | VITOR OLIVEIRA SOUSA 02698957522 | 20.319.051/0001-98 | 04/06/2025 | 1 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | ||
| 2025 | 27859 | INEXIGIBILIDADE | PS039 - TRANSPORTE DE PESSOAS | NBM PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | 05.830.603/0001-34 | 30/06/2025 | 1 | 3.393,95 | 0,00 | 3.393,95 | ||
| 2025 | 28357 | INEXIGIBILIDADE | PS045 - TRANSPORTE DE CARGA RODOVIARIO - CREDENCIAMENTO 0002/2025 | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | 06/07/2025 | 1 | 16.282,85 | 0,00 | 16.282,85 | ||
| 2025 | 28253 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00565 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | CHARLES DIAS DE MEIRA 07881211628 | 35.905.055/0001-25 | 15/07/2025 | 1 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | ||
| 2025 | 24340 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08228 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE E COSTURA. | SKALA TECIDOS DE MONTES CLAROS LTDA | 02.377.878/0001-76 | 27/03/2025 | 1 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ||
| 2025 | 25043 | DISPENSA | LUMINARIAS LED | ELETRICA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA | 18.149.241/0001-62 | 15/04/2025 | 1 | 2.275,00 | 0,00 | 2.275,00 | ||
| 2025 | 30911 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO DE TRANSPORTE Nº 01-2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | VALLE TRANSPORTE TURISTICO LTDA | 26.434.032/0001-99 | 05/10/2025 | 1 | 22.962,03 | 0,00 | 22.962,03 | ||
| 2025 | 4001-08729 | DISPENSA | 004001-08729 CAFÉ EM PÓ 500G | MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06.125.316/0004-39 | 28/04/2025 | 3 | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 | ||
| 2025 | 31700 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO Nº 0004/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PIPOCA DOCE E SALGADA E CARRINHO ALGODAO DOCE) | COLINERG COMERCIO E INSTALACAO LTDA | 24.167.958/0001-30 | 25/10/2025 | 1 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | ||
| 2025 | 26218 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08561 - FORNECIMENTO DE BUFFET | SPECIALI PIZZA BAR LTDA | 04.433.998/0001-79 | 23/05/2025 | 1 | 4.307,60 | 0,00 | 4.307,60 | ||
| 2025 | 32647 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00595 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | THAYLON WILLIAM MONTEIRO E SANTOS 08515440610 | 27.858.510/0001-50 | 17/11/2025 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 33235 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO SESC Nº 01/2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSA TURISMO LTDA | 38.507.554/0001-52 | 03/12/2025 | 1 | 1.617,85 | 0,00 | 1.617,85 | ||
| 2025 | 27928 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUINHO DE MADEIRA UNIDADE SESC UBERABA | CASINHAS DE MADEIRA LTDA | 18.090.984/0001-04 | 07/07/2025 | 1 | 4.410,00 | 0,00 | 4.410,00 | ||
| 2025 | 28499 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFIL/FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER A UNIDADE SESC PATOS DE MINAS | AGUA PURA FILTROS E REFRIGERACAO LTDA | 57.255.700/0001-44 | 22/07/2025 | 1 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | ||
| 2025 | 29272 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-03808 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM | ASSIST CARD DO BRASIL LTDA | 00.027.571/0001-10 | 13/08/2025 | 1 | 12.142,00 | 0,00 | 10.736,88 | ||
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