| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18763 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07444 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | SEU VIZINHO | 39344173000162 | 11/10/2024 | 0 | 0 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 2024 | 20602 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILTROS | HEPA FILTROS EIRELI | 18356005000117 | 28/11/2024 | 0 | 0 | 5.553,44 | 0,00 | 5.553,44 | |
| 2024 | 21244 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS | IPANEMA FESTAS LTDA | 14826361000104 | 16/12/2024 | 0 | 0 | 2.627,20 | 0,00 | 2.627,20 | |
| 2024 | 4002-04933-01 | PREGÃO | MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO | M&O ELECTRICAL SERVICES MANUTENÇÃO E | 17032716000173 | 06/08/2024 | 12 | 0 | 46.800,00 | 0,00 | 19.500,00 | |
| 2024 | 4002-05105 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE IMUNIZANTES. | ONCO PROD DIST DE PRODUTOS HOSPIT E | 4307650002502 | 23/01/2025 | 12 | 0 | 3.284.607,89 | 0,00 | 2.498.485,25 | |
| 2024 | 4001-06580 | DISPENSA | PROCESSO 4001-06580 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS GERADOS NO ESTABELECIMENTO SESC CARLOS PRATES. | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SLU | 16673998000125 | 16/07/2024 | 12 | 24 | 5.154,12 | 10.308,24 | 5.025,28 | |
| 2024 | 25560 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | CENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA | 26026641000109 | 03/11/2024 | 0 | 0 | 6.073,20 | 0,00 | 6.073,20 | |
| 2024 | 21945 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | INTEGRA SOLUCOES DE LOGISTICA INTEGRADA LTDA | 14311121000169 | 08/11/2024 | 0 | 0 | 7.184,83 | 0,00 | 7.184,83 | |
| 2024 | 21210 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 02/2024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | POLO COMERCIAL EIRELI | 24507460000179 | 13/12/2024 | 0 | 0 | 34.548,94 | 0,00 | 34.548,94 | |
| 2024 | 20589 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07646 - AQUISIÇÃO DE CABOS LOGITEC STRONG | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 68993641001019 | 28/11/2024 | 0 | 0 | 13.904,00 | 0,00 | 13.904,00 | |
| 2024 | 20598 | DISPENSA | LOCACAO DE BRINQUEDO INFLAVEL DINO PARK | LEONARDO SANTANA TEIXEIRA 07585337647 | 44739455000107 | 28/11/2024 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2024 | 21482 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07916 - AQUISIÇÃO DE CABOS PARA PARACATU | ORGANIZACOES CEITEL LTDA | 38567954000153 | 27/12/2024 | 0 | 0 | 17.999,91 | 0,00 | 17.999,91 | |
| 2024 | 4002-04933-02 | PREGÃO | MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO | M&O ELECTRICAL SERVICES MANUTENÇÃO E | 17032716000173 | 06/08/2024 | 12 | 0 | 64.200,00 | 0,00 | 58.850,00 | |
| 2024 | 4002-05106 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE IMUNIZANTES. | SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA | 10588595001335 | 10/01/2025 | 12 | 0 | 4.977.704,16 | 4.977.704,16 | 79.777,65 | |
| 2024 | 4001-07065-01 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE SWITCH, ACCES POINT E SOFTWARE | ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA | 5407609000101 | 23/07/2024 | 15 | 0 | 9.235,20 | 0,00 | 8.465,60 | |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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