| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21055 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO DE ENERGIA DA UNIDADE SESC UBERLANDIA | COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA | 01.722.901/0001-50 | 09/12/2024 | 1 | 3.869,09 | 0,00 | 3.869,09 | ||
| 2024 | 9558 | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECREAÇÃO | PHENOMENOW RECREACAO LTDA | 53.293.567/0001-60 | 21/01/2024 | 1 | 12.400,00 | 0,00 | 9.765,00 | ||
| 2024 | 4002-05111 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS CLÍNICAS FIXAS E UNIDADES MÓVEIS DO SESC EM MINAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | DENTAL FREIRE & GOULART LTDA | 08.886.401/0001-00 | 08/01/2025 | 12 | 20.624,00 | 0,00 | 2.660,00 | ||
| 2024 | 14350 | DISPENSA | PROCESSO 4001-06860 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS GERADOS PARA O SESC ARAXÁ. | RUBENS VAZ DA SILVA | 41.076.173/0001-70 | 23/06/2024 | 1 | 15.910,00 | 0,00 | 9.460,00 | ||
| 2024 | 24681 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSA TURISMO LTDA | 38.507.554/0001-52 | 03/11/2024 | 1 | 1.964,00 | 0,00 | 1.964,00 | ||
| 2024 | 23195 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUÇÃO DE EVENTOS | AGENCIA EMOTION LTDA | 26.963.714/0001-99 | 03/11/2024 | 1 | 36.978,00 | 0,00 | 36.978,00 | ||
| 2024 | 26382 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | 04/11/2024 | 1 | 1.946,85 | 0,00 | 1.946,85 | ||
| 2024 | 21444 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA DE MAGICA | MAMUTE PRODUCOES CULTURAIS EIRELI | 31.197.687/0001-20 | 26/12/2024 | 1 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | ||
| 2024 | 20801 | DISPENSA | CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE CLORO | QUANTA SERVICOS LTDA | 21.295.623/0001-09 | 03/12/2024 | 1 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | ||
| 2024 | 21045 | DISPENSA | LOCACAO CARRINHO DE PIPOCA | W BRANDAO EVENTOS LTDA | 07.757.167/0001-40 | 09/12/2024 | 1 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2024 | 4002-04822 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE VACINAS | ONCO PROD DIST DE PRODUTOS HOSPIT E | 04.307.650/0025-02 | 05/04/2024 | 12 | 1.442.568,60 | 1.442.568,60 | 1.320.867,00 | ||
| 2024 | 4002-05112 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS CLÍNICAS FIXAS E UNIDADES MÓVEIS DO SESC EM MINAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | DENTAL IPO LTDA | 50.567.060/0001-69 | 08/01/2025 | 12 | 58.969,15 | 0,00 | 20.431,45 | ||
| 2024 | 4002-04914 | DISPENSA | 004001-06480 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS | SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA | 12.483.930/0001-22 | 21/06/2024 | 12 | 19.471,00 | 0,00 | 11.255,00 | ||
| 2024 | 24682 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | 03/11/2024 | 1 | 1.713,25 | 0,00 | 1.713,25 | ||
| 2024 | 23274 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUÇÃO DE EVENTOS | CROMA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 57.051.725/0001-26 | 03/11/2024 | 1 | 36.450,00 | 0,00 | 36.210,00 | ||
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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