| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26380 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | 04/11/2024 | 1 | 1.946,85 | 0,00 | 1.946,85 | ||
| 2024 | 21304 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00528 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 46.353.984 CLAUDIO AUGUSTO PEREIRA CAMPOS | 46.353.984/0001-95 | 18/12/2024 | 1 | 3.500,00 | 0,00 | 2.100,00 | ||
| 2024 | 20512 | DISPENSA | MATERIAIS ELETRICOS | VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA | 21.131.328/0001-17 | 27/11/2024 | 1 | 3.082,50 | 0,00 | 3.082,50 | ||
| 2024 | 21051 | DISPENSA | 004001-08013 TAMPA SUPERIOR PARA DESFIBRILADOR | INDUMED COMERCIO IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 01.985.366/0001-20 | 09/12/2024 | 1 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2024 | 6001-00482 | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NAS ESTRUTURAS DAS PISCINAS DE HÓSPEDES, VESTIÁRIOS E LANCHONETE BUGANVILLE | RG EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA | 18.472.754/0001-00 | 05/05/2025 | 14 | 17.094.039,61 | 0,00 | 1.370.192,61 | ||
| 2024 | 4002-05110 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS CLÍNICAS FIXAS E UNIDADES MÓVEIS DO SESC EM MINAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.482.141/0001-13 | 07/01/2025 | 12 | 40.482,51 | 0,00 | 3.541,00 | ||
| 2024 | 4001-06990 | DISPENSA | PROC. 004001-06990 LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA | MESA BRASIL - VARGINHA | REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 04.481.478/0001-31 | 12/06/2024 | 12 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
| 2024 | 24668 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | VIACAO TELES LTDA | 71.029.169/0001-12 | 03/11/2024 | 1 | 45.274,88 | 0,00 | 45.274,88 | ||
| 2024 | 23191 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUÇÃO DE EVENTOS | SAMA - PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 34.941.647/0001-30 | 03/11/2024 | 1 | 37.148,40 | 0,00 | 37.148,40 | ||
| 2024 | 26381 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | 04/11/2024 | 1 | 5.192,25 | 0,00 | 5.192,25 | ||
| 2024 | 21318 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA ESPETACULO TEATRAL | 51.887.900 CARINE MICHELUCCI MORALEZ | 51.887.900/0001-33 | 18/12/2024 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2024 | 20386 | DISPENSA | FILTROS C+3 REFIL | CASA DOS BEBEDOUROS LTDA | 05.075.302/0003-04 | 25/11/2024 | 1 | 754,80 | 0,00 | 754,80 | ||
| 2024 | 21055 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO DE ENERGIA DA UNIDADE SESC UBERLANDIA | COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA | 01.722.901/0001-50 | 09/12/2024 | 1 | 3.869,09 | 0,00 | 3.869,09 | ||
| 2024 | 9558 | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECREAÇÃO | PHENOMENOW RECREACAO LTDA | 53.293.567/0001-60 | 21/01/2024 | 1 | 12.400,00 | 0,00 | 9.765,00 | ||
| 2024 | 4002-05111 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS CLÍNICAS FIXAS E UNIDADES MÓVEIS DO SESC EM MINAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | DENTAL FREIRE & GOULART LTDA | 08.886.401/0001-00 | 08/01/2025 | 12 | 20.624,00 | 0,00 | 2.660,00 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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