| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1,03725E+14 | BO - BOLETO | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA | 17/02/2025 | 72,47 |
| VIA-0003962502ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 17/02/2025 | 200,00 |
| VIA-00030825-02 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 17/02/2025 | 200,00 |
| 172849 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 05.440.065/0001-71 - MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA | 17/02/2025 | 570.000,00 |
| 85803 | BO - BOLETO | 77.930.956/0004-60 - VIACAO REAL TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO LTDA | 17/02/2025 | 627,00 |
| VIA-00036425-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 17/02/2025 | 200,00 |
| 21740343 | BO - BOLETO | 14.951.451/0001-19 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO EST | 17/02/2025 | 125,40 |
| VIA-0002872501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 17/02/2025 | 2.500,00 |
| 19749 | SP - SOLICITA??O DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 17/02/2025 | 1.554,00 |
| VIA-0001642501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 17/02/2025 | 450,00 |
| 70000036955 | NC - NAO CONTABIL | 18.715.409/0001-50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG | 17/02/2025 | 4.799,46 |
| 9/1R | NC - NAO CONTABIL | 35.963.769/0001-90 - PEDRO COUTO GONTIJO 10540167630 | 17/01/2025 | 30.000,00 |
| 000000381/1R | NC - NAO CONTABIL | 48.256.518/0001-17 - City Clean Com. Equipamentos LTDA | 17/01/2025 | 10.721,20 |
| 000000384/1R | NC - NAO CONTABIL | 48.256.518/0001-17 - City Clean Com. Equipamentos LTDA | 17/01/2025 | 10.940,00 |
| 000000376/1R | NC - NAO CONTABIL | 48.256.518/0001-17 - City Clean Com. Equipamentos LTDA | 17/01/2025 | 875,20 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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