| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14568 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA DESUMIDIFICADOR | SEICOMP SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 03.816.799/0001-87 | | 24/06/2024 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 16785 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 28/08/2024 | 0 | 0 | 8.713,48 | 0,00 | 8.713,48 |
| 2024 | 14705 | DISPENSA | MATERIAL ELETRICO | ELETRICA MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI | 18.149.241/0001-62 | | 26/06/2024 | 0 | 0 | 4.999,00 | 0,00 | 4.999,00 |
| 2024 | 16787 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 25/08/2024 | 0 | 0 | 29.106,48 | 0,00 | 29.106,48 |
| 2024 | 14583 | DISPENSA | TREINAMENTO: 5º SEMINÁRIO NACIONAL DO SISTEMA S | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQ NA ADM PUBLICA INP LTDA | 10.498.974/0002-81 | | 24/06/2024 | 0 | 0 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 16788 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 25/08/2024 | 0 | 0 | 35.170,33 | 0,00 | 35.170,33 |
| 2024 | 16789 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 28/08/2024 | 0 | 0 | 1.508,16 | 0,00 | 1.508,16 |
| 2024 | 14591 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MESAS PLÁSTICAS PARA USO GERAL DE EVENTOS E ATIVIDADES DA UNIDADE SESC VARGINHA | TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | 27.509.425/0001-87 | | 24/06/2024 | 1 | 0 | 1.056,17 | 0,00 | 1.056,17 |
| 2024 | 16790 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 28/08/2024 | 0 | 0 | 1.212,77 | 0,00 | 1.212,77 |
| 2024 | 14587 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PISO PORCELANATO PARA SUBSTITUIÇÃO NA VARANDA DO BLOCO OURO PRETO DO HOTEL SESC ARAXÁ | CASA FRANCA LTDA | 21.069.307/0003-80 | | 24/06/2024 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 16791 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.2022 - LOCAÇAO DE BRINQUEDO INFLAVEL | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 25/08/2024 | 0 | 0 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 2024 | 14586 | DISPENSA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO RETRÁTIL NA PORTARIA PRINCIPAL DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | DOUGLAS CALIXTO DOS SANTOS 0928818969 | 39.991.619/0001-40 | | 24/06/2024 | 0 | 0 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 2024 | 16793 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.2022 - LOCAÇAO DE BRINQUEDO INFLAVEL | RIBEIRO FESTAS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS | 31.543.777/0001-26 | | 25/08/2024 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 14594 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPA PROTETORA PARA SINUCA | EQUIPAMENTOS WINTON LTDA | 45.824.091/0001-18 | | 24/06/2024 | 0 | 0 | 738,60 | 0,00 | 738,60 |
| 2024 | 16794 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.2022 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PICOLE) | RIBEIRO FESTAS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS | 31.543.777/0001-26 | | 25/08/2024 | 0 | 0 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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