| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12227 | DISPENSA | HIPOCLORITO DE SODIO | NOVO AROMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA & HIGIENE LTDA | 07.904.575/0001-88 | | 21/04/2024 | 0 | 0 | 1.559,40 | 0,00 | 1.559,40 |
| 2024 | 13496 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PALESTRA PRÁTICAS INCLUSIVAS | 53.585.427 PRISCILLA HATEM PEREIRA | 53.585.427/0001-65 | | 30/05/2024 | 0 | 0 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 2024 | 14010 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300301-00174 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | DANNY-SE PRODUCOES LTDA | 37.186.859/0001-47 | | 06/10/2024 | 0 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 12904 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-05923 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | MARCOS LUCIANO MIGUEL 25116074846 | 47.255.722/0001-50 | | 11/05/2024 | 0 | 0 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 2024 | 13248 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COTROLE REMOTO PARA APARELHO SKY PARA ATENDER DEMANDAS DO HOTEL SESC ARAXÁ | ALVARO JOSE POLASTRINI COMERCIO DE ANTENAS | 14.332.178/0001-44 | | 23/05/2024 | 0 | 0 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2024 | 15636 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 168.21 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | LOGUE TECNOLOGIA E LOGISTICA EIRELI | 34.379.483/0001-07 | | 23/07/2024 | 0 | 0 | 7.374,52 | 0,00 | 7.374,52 |
| 2024 | 16102 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUÇÃO DE EVENTOS | WISE CENTER LTDA | 36.499.682/0001-76 | | 08/07/2024 | 0 | 0 | 311.820,48 | 0,00 | 311.820,48 |
| 2024 | 16613 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 004001-07019 - REQUISIÇÃO 085169 APRESENTACAO ARTISTICA HELOAH - VIRADA CULTURAL | ALAFIA CULTURAL LTDA | 17.804.651/0001-37 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 2024 | 17120 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0006.21 - SERVIÇOS MÉDICOS | NUTRIMOLL - NUTRICAO E MEDICINA DOS OLHOS | 11.180.034/0001-21 | | 01/09/2024 | 0 | 0 | 19.489,15 | 0,00 | 19.489,15 |
| 2024 | 15167 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0010-74 | | 09/07/2024 | 0 | 0 | 223,62 | 0,00 | 223,62 |
| 2024 | 18359 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07157 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | ALESSANDRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA 03983165621 | 20.871.007/0001-96 | | 02/10/2024 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 16065 | DISPENSA | MANUTENCAO EM PURIFICADORES | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 01.517.360/0001-28 | | 01/08/2024 | 0 | 0 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 |
| 2024 | 20463 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP | 03.534.495/0001-27 | | 31/10/2024 | 0 | 0 | 1.617,85 | 0,00 | 1.617,85 |
| 2024 | 16538 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06607 - AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DOS VASOS SESC SÃO LOURENÇO. | PRISCILLA MATIAS FLORI 27224316881 | 16.307.038/0001-41 | | 16/08/2024 | 0 | 0 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 2024 | 17219 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOCES EM GERAL PARA ATENDER AS AÇÕES NAS ATIVIDADES DE BASQUETE DA UNIDADE SESC VARGINHA | RODRIGUES & SALES COMERCIO DE FESTAS E DESCARTAVEIS LTDA | 66.351.412/0001-84 | | 02/09/2024 | 0 | 0 | 623,30 | 0,00 | 623,30 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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