| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12012 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500510-00141 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | MENTORHING SOLUCOES EMPRESARIAIS SS LTDA | 08.930.826/0001-61 | | 13/04/2024 | 0 | 0 | 18.999,99 | 0,00 | 18.999,99 |
| 2024 | 12352 | DISPENSA | MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÕES DA UNIDADE SESC SANTA QUITÉRIA PARA INFRAESTRUTURA DA TI | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 26/04/2024 | 0 | 0 | 241,68 | 0,00 | 219,40 |
| 2024 | 12631 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V - 100AH | DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA. | 19.859.784/0001-36 | | 03/05/2024 | 0 | 0 | 1.010,23 | 0,00 | 1.010,23 |
| 2024 | 14592 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PIPOCA DOCE E SALGADA E CARRINHO ALGODAO DOCE) | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 27/06/2024 | 0 | 0 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| 2024 | 15153 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06079 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | MARACUJA PRODUCAO LTDA | 18.158.468/0001-74 | | 09/07/2024 | 0 | 0 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 13713 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06756 - AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DELL | IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 05.333.907/0001-96 | | 01/06/2024 | 0 | 0 | 3.913,00 | 0,00 | 3.913,00 |
| 2024 | 16138 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP | 03.534.495/0001-27 | | 08/08/2024 | 0 | 0 | 2.425,54 | 0,00 | 2.425,54 |
| 2024 | 16678 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | | 26/08/2024 | 0 | 0 | 27.121,48 | 0,00 | 27.121,48 |
| 2024 | 17173 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07302 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS DANÇANTES | ASSOCIACAO MEDICA DE VARGINHA | 01.217.328/0001-27 | | 30/08/2024 | 0 | 0 | 7.500,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 17893 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | | 22/09/2024 | 0 | 0 | 10.159,80 | 0,00 | 10.159,80 |
| 2024 | 15663 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06842 - ADITIVO AO PROCESSO ANTERIOR - PEDIDO 013181 | FORMATECH LTDA | 01.159.295/0001-06 | | 18/07/2024 | 0 | 0 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 2024 | 16358 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO - SESC CONTAGEM | ELETRICA RAMOS COMERCIAL LTDA | 04.536.377/0001-10 | | 08/08/2024 | 0 | 0 | 6.976,80 | 0,00 | 6.976,80 |
| 2024 | 19433 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07691 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | RB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 36.574.431/0001-09 | | 29/10/2024 | 0 | 0 | 250.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2024 | 16601 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE SOFÁS DA UNIDADE SESC ARAXÁ | 55.252.591 MARIO LUCIO DOS SANTOS | 55.252.591/0001-86 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| 2024 | 17340 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07189 - AQUSIÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS PARA COMPOR KIT INTEGRAÇÃO. | LPR PROMOCAO DE VENDAS EIRELI | 65.140.816/0001-66 | | 04/09/2024 | 0 | 0 | 1.978,00 | 0,00 | 1.978,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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