| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4002-04746-17 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES PARA UNIDADES E AUTOMÓVEIS DO SESC EM MINAS | AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | 25.361.124/0001-23 | | 27/11/2023 | 12 | 24 | 13.200,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 2023 | 4002-04746-18 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES PARA UNIDADES E AUTOMÓVEIS DO SESC EM MINAS | AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | 25.361.124/0001-23 | | 27/11/2023 | 12 | 24 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2023 | 4002-04747-02 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES PARA UNIDADES E AUTOMÓVEIS DO SESC EM MINAS | WR NATURIZE AMBIENTAL LTDA | 40.266.277/0001-85 | | 28/11/2023 | 12 | 0 | 9.720,00 | 0,00 | 810,00 |
| 2023 | 4002-04747-03 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES PARA UNIDADES E AUTOMÓVEIS DO SESC EM MINAS | WR NATURIZE AMBIENTAL LTDA | 40.266.277/0001-85 | | 28/11/2023 | 12 | 0 | 16.560,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2023 | 4005-00998 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOTELEIRA E DE ROUPARIA EM GERAL PARA O HOTEL SESC CONTAGEM POR PERÍODO DE 24 MESES. | O2 HIGIENIZACAO LTDA | 29.916.916/0001-78 | | 02/01/2024 | 24 | 0 | 875.000,00 | 0,00 | 483.492,81 |
| 2023 | 4001-05199 | PREGÃO | MÓVEIS PLANEJADOS SESC TEÓFILO OTONI | MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA | 71.360.713/0001-04 | | 24/11/2023 | 10 | 0 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 2023 | 4002-04750 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS | 51.650.195 IVONILDE CESARIO DA SILVA SOUZA | 51.650.195/0001-56 | | 23/11/2023 | 12 | 0 | 31.820,00 | 0,00 | 21.563,80 |
| 2023 | 4002-04751 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS | GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA | 26.824.426/0001-53 | | 29/11/2023 | 12 | 0 | 12.200,00 | 0,00 | 3.464,80 |
| 2023 | 4002-04752 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS | IFG CONFECCOES LTDA | 51.138.794/0001-95 | | 29/11/2023 | 12 | 0 | 34.500,00 | 0,00 | 8.970,00 |
| 2023 | 4002-04759 | PREGÃO | PROCESSO Nº 004005-00935 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MASSOTERAPIA | STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 31.801.716/0001-11 | | 03/01/2024 | 12 | 0 | 12.414,92 | 0,00 | 5.706,58 |
| 2023 | 4002-04760 | PREGÃO | PROCESSO Nº 004005-00935 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MASSOTERAPIA | POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 16.743.543/0001-39 | | 03/01/2024 | 12 | 0 | 187.235,60 | 0,00 | 151.945,60 |
| 2023 | 4002-04760-AC | PREGÃO | PROCESSO Nº 004005-00935 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MASSOTERAPIA | POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 16.743.543/0001-39 | | 03/01/2024 | 12 | 0 | 1.011,15 | 0,00 | 1.011,15 |
| 2023 | 4002-04761 | PREGÃO | PROCESSO Nº 004005-00935 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MASSOTERAPIA | ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA | 44.219.136/0001-62 | | 05/01/2024 | 12 | 0 | 32.761,84 | 0,00 | 4.309,00 |
| 2023 | 4005-01041-01 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE TELEFONIA VIRTUAL INTEGRÁVEL AO SISTEMA DE TELEFONIA PABX ALCATEL-LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE - OXE | ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 01.389.269/0001-74 | | 22/03/2024 | 60 | 0 | 454.591,30 | 0,00 | 383.141,30 |
| 2023 | 4005-01041-02 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE TELEFONIA VIRTUAL INTEGRÁVEL AO SISTEMA DE TELEFONIA PABX ALCATEL-LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE - OXE | ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 01.389.269/0001-74 | | 22/03/2024 | 60 | 0 | 1.076.400,00 | 0,00 | 1.076.400,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
