| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1512/20 | PREGÃO | LEGADO: PREGÃO 0038/2020 - PAF 22/05855 | AMERICAN TOWER DO BRASIL COMUN MULTIMIDIA | 30.552.887/0002-72 | | 09/10/2020 | 12 | 36 | 861.296,88 | 999.276,82 | 933.024,94 |
| 2022 | 2760/20 | PREGÃO | LEGADO: PREGÃO 0019/2021 - PAF 22/00779 | MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY ME | 13.778.161/0001-52 | | 26/04/2021 | 12 | 36 | 31.999,00 | 76.253,19 | 43.228,59 |
| 2022 | 4622/19 | PREGÃO | LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA | OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA | 07.559.474/0001-17 | | 26/10/2020 | 12 | 48 | 142.850,00 | 317.532,36 | 327.488,00 |
| 2022 | 3889/19 | PREGÃO | LEGADO: PREGÃO 0078/2018 - PAF 22/03510 | IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA EPP | 07.952.966/0001-78 | | 13/09/2019 | 12 | 36 | 4.313.770,40 | 4.505.455,15 | 6.502.941,15 |
| 2022 | 671/20 | PREGÃO | LEGADO: PREGÃO 0045/2020 - PAF 20/03493 | AMERICAN TOWER DO BRASIL COMUN MULTIMIDIA | 30.552.887/0002-72 | | 16/10/2020 | 12 | 36 | 921.401,28 | 1.875.225,30 | 1.137.159,40 |
| 2022 | 2738/20 | PREGÃO | TELEFONIA MÓVEL | CLARO SA | 40.432.544/0001-47 | | 16/06/2021 | 12 | 48 | 815.971,20 | 1.530.048,22 | 923.373,20 |
| 2022 | 1491/20 | PREGÃO | LEGADO: PREGÃO 0056/2020 - PAF 21/02434 | OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | | 15/10/2020 | 12 | 37 | 265.799,20 | 153.920,57 | 136.518,40 |
| 2022 | 2871/20 | PREGÃO | RASTREAMENTO DE VEÍCULO | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA-ME | 27.751.040/0001-21 | | 13/05/2022 | 12 | 36 | 15.594,60 | 79.300,20 | 31.189,20 |
| 2022 | 2039/20 | PREGÃO | ENTREGA DE OBJETOS E CORRESPONDÊNCIA (MOTOBOY) | RL. ENTREGAS RAPIDAS LTDA - EPP | 04.426.660/0001-90 | | 17/03/2021 | 12 | 36 | 79.999,92 | 104.696,55 | 205.590,90 |
| 2022 | 630/21 | PREGÃO | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA | JAWA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 00.049.460/0001-04 | | 22/06/2021 | 12 | 36 | 547.800,00 | 1.484.699,50 | 870.441,50 |
| 2022 | 849/21 | PREGÃO | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA EPP | 07.952.966/0001-78 | | 15/03/2021 | 36 | 24 | 848.499,39 | 2.851.255,16 | 2.427.548,76 |
| 2022 | 3044/20 | PREGÃO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | ALGAR TELECOM SA | 71.208.516/0001-74 | | 08/06/2021 | 12 | 36 | 52.399,68 | 261.998,40 | 8.306,36 |
| 2022 | 1897/20 | PREGÃO | MANUTENÇÃO DE NOBREAK | PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 15.017.018/0001-73 | | 09/10/2020 | 12 | 24 | 11.900,00 | 32.316,15 | 32.316,15 |
| 2022 | 2699/20 | PREGÃO | SOFTWARE LICENCIADO - SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS | NETRESIDUOS SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS | 27.261.406/0001-84 | | 12/07/2021 | 12 | 48 | 480.690,00 | 1.236.060,00 | 490.787,52 |
| 2022 | 5446/18 | INEXIGIBILIDADE | LEGADO PAF 22/1001 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA | 00.497.373/0001-10 | | 12/02/2018 | 12 | 36 | 47.850,96 | 107.647,73 | 50.320,88 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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