| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14576 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PICOLE) | IGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 32.100.326/0001-87 | | 30/06/2024 | 0 | 0 | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 |
| 2024 | 15024 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00421 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 20.787.029 ALAN DE PAULA MACIEL | 20.787.029/0001-72 | | 05/07/2024 | 0 | 0 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | 13693 | DISPENSA | TAMPA DE COPARTIMENTO DE BATERIA - 004001-06905. | INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 31.375.959/0001-35 | | 01/06/2024 | 0 | 0 | 1.906,00 | 0,00 | 1.906,00 |
| 2024 | 16120 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00415 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | VANDER LUIZ PEREIRA 09225569629 | 33.304.118/0001-62 | | 02/08/2024 | 0 | 0 | 3.750,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 14473 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA TRANCAR PORTÕES DAS QUADRAS, ATENDENDO DEMANDAS DA UNIDADE SESC PARACATU | ELLETRIKA MOURA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | 53.528.039/0001-42 | | 20/06/2024 | 0 | 0 | 324,90 | 0,00 | 324,90 |
| 2024 | 14841 | DISPENSA | PROCESSO Nº 300330-00708 - CONTRATAÇÃO DE INSTRUMENTISTA | MARIA CLARA FERREIRA BARBOSA 70096098619 | 27.501.605/0001-12 | | 01/07/2024 | 0 | 0 | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| 2024 | 15230 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIVIL | MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA | 26.758.987/0001-00 | | 10/07/2024 | 0 | 0 | 941,10 | 0,00 | 941,10 |
| 2024 | 18379 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 168.21 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | | 05/10/2024 | 0 | 0 | 4.617,62 | 0,00 | 4.617,62 |
| 2024 | 18938 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07322 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | LIVIA SOARES GOMES 05227153620 | 37.133.214/0001-46 | | 16/10/2024 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 20615 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | SANTOS TURISMO LTDA | 10.280.179/0001-31 | | 31/10/2024 | 0 | 0 | 15.325,28 | 0,00 | 15.325,28 |
| 2024 | 16552 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEDESTAIS E CORRENTE | COFERMETA SA | 17.281.973/0013-82 | | 16/08/2024 | 0 | 0 | 1.925,45 | 0,00 | 1.925,45 |
| 2024 | 17241 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06980 - KIT CAPTURA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS | MP TREINAMENTOS, COMERCIO E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 10.505.151/0001-55 | | 06/09/2024 | 0 | 0 | 3.890,00 | 0,00 | 3.890,00 |
| 2024 | 18086 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07086 - REQUISIÇÃO 093506 OFICINA DE LAZER | 53.029.483 JESSYCA LOHAYNE TEIXEIRA DA SILVA | 53.029.483/0001-13 | | 25/09/2024 | 0 | 0 | 3.560,00 | 0,00 | 3.560,00 |
| 2024 | 18778 | DISPENSA | 004001-07482 - GABINETE RECARGA NOTEBOOK | GRM - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 22.614.545/0001-20 | | 14/10/2024 | 0 | 0 | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| 2024 | 19457 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO | COFERMETA SA | 17.281.973/0013-82 | | 29/10/2024 | 0 | 0 | 3.822,01 | 0,00 | 3.822,01 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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