| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16242 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 300350-00129 - REQUISIÇÃO 080732 CONTRATAÇÃO MOSTRA URBANAS AGOSTO 2024 | DEVIR PRODUCOES LTDA | 23.433.602/0001-38 | | 06/08/2024 | 0 | 0 | 44.371,60 | 0,00 | 44.371,60 |
| 2024 | 14526 | DISPENSA | PROCESSO 4001-06518 - AQUISIÇÃO DE GRANITO E MARMORE SESC SANTA QUITÉRIA | GRAMANE GRANITOS E MARMORES LTDA | 71.373.989/0001-27 | | 21/06/2024 | 0 | 0 | 2.508,31 | 0,00 | 2.508,31 |
| 2024 | 17248 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.2022 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PIPOCA DOCE E SALGADA E CARRINHO ALGODAO DOCE) | ROMULO RENOVATO DA SILVA | 14.414.490/0001-87 | | 05/09/2024 | 0 | 0 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| 2024 | 17965 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - LOCAÇAO DE BRINQUEDO INFLAVEL | RIBEIRO FESTAS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS | 31.543.777/0001-26 | | 26/09/2024 | 0 | 0 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2024 | 15673 | DISPENSA | PROC. 004001-06795 AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA ORGANIZAÇÃO DE PISCINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AQUÁTICAS DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | FLOTY - EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA | 69.030.518/0001-74 | | 18/07/2024 | 1 | 0 | 3.196,15 | 0,00 | 3.196,15 |
| 2024 | 15985 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITAS PARA ROTULADOR PARA GERENCIA DE INFRAESTRUTURA DO ED. SEDE | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 31/07/2024 | 0 | 0 | 1.658,90 | 0,00 | 1.658,90 |
| 2024 | 20406 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | | 01/11/2024 | 0 | 0 | 6.405,22 | 0,00 | 6.405,22 |
| 2024 | 16629 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07238 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | 29.730.563 LUIZ FERNANDO NUNES BERNARDO | 29.730.563/0001-17 | | 20/08/2024 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 17412 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07049 - AQUISIÇÃO CRACHÁ FUNCIONAL. | PLANET CARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EIRELI | 17.140.792/0001-00 | | 05/09/2024 | 0 | 0 | 1.957,50 | 0,00 | 1.957,50 |
| 2024 | 18072 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GRELHAS FLEXÍVEL | SARLO INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 62.684.832/0001-21 | | 25/09/2024 | 0 | 0 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 2024 | 18869 | DISPENSA | 004001-07398 CÓPIAS, SCANNERS E PLOTAGENS | UNIPART CENTRO DE COPIAS E LOCACAO LTDA - ME | 07.622.737/0001-95 | | 15/10/2024 | 0 | 0 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 2024 | 19585 | DISPENSA | OFICINA DANÇA SENIOR | MIRELLE CAETANO FORTUNATO | 57.267.722/0001-24 | | 31/10/2024 | 0 | 0 | 7.440,00 | 0,00 | 4.960,00 |
| 2024 | 20705 | DISPENSA | PROCESSO Nº 100150-00059 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PROJETO CRIAR SESC | VIA FRUTA LTDA | 13.444.014/0001-46 | | 02/12/2024 | 0 | 0 | 727,76 | 0,00 | 727,76 |
| 2024 | 4002-04911 | CONCORRÊNCIA | CESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO DO SESC POÇOS DE CALDAS | RESTAURANTE SAVANA LTDA | 14.514.762/0001-10 | | 10/06/2024 | 12 | 0 | 3.627.856,00 | 0,00 | 484.246,00 |
| 2024 | 9426 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO Nº 0168/2021 - TRANSPORTE | COOPERATIVA TRANSP AUTONOMOS CARGAS E PASSAGEIROS | 03.612.518/0001-74 | | 18/01/2024 | 0 | 0 | 8.792,51 | 0,00 | 8.792,51 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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