| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10984 | DISPENSA | PROCESSO 4001-06357 -FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MARMORE PARA A IMPLANTAÇÃO DO CONTACT CENTER ( FECOMERCIO) | MARMOLAVRAS LTDA | 19.233.279/0001-81 | | 07/03/2024 | 0 | 0 | 17.089,48 | 0,00 | 17.089,48 |
| 2024 | 11298 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05952 AQUISIÇÃO DE DEA | CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A | 03.620.716/0001-80 | | 17/03/2024 | 0 | 0 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 |
| 2024 | 12521 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06648 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | MENDES ULHOA EVENTOS ARTISTICOS LTDA | 42.826.636/0001-37 | | 29/04/2024 | 0 | 0 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2024 | 12260 | DISPENSA | DOCES EM GERAL | EMPORIUM DAS GULOSEIMAS FESTAS E DECORACOES EIRELI | 13.151.187/0001-76 | | 22/04/2024 | 0 | 0 | 2.600,68 | 0,00 | 2.600,68 |
| 2024 | 12348 | DISPENSA | PROCESSO Nº 300340-00398 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | FORMIGUEIRO PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 22.311.618/0001-05 | | 26/04/2024 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 13089 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 18/05/2024 | 0 | 0 | 3.454,26 | 0,00 | 3.454,26 |
| 2024 | 14590 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PIPOCA DOCE E SALGADA E CARRINHO ALGODAO DOCE) | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 30/06/2024 | 0 | 0 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| 2024 | 13310 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA | MINAS REVESTIMENTOS LTDA | 17.325.709/0001-60 | | 24/05/2024 | 0 | 0 | 7.944,30 | 0,00 | 7.944,30 |
| 2024 | 15707 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 73.089.617/0001-07 | | 25/07/2024 | 0 | 0 | 4.855,53 | 0,00 | 4.855,53 |
| 2024 | 14136 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA A SUBSTITUIÇÃO NA PORTARIA DO PARQUE AQUÁTICO SESC CONTAGEM | ROGERINHO COMERCIO DE VIDROS EIRELI | 09.572.042/0001-71 | | 15/06/2024 | 0 | 0 | 2.825,00 | 0,00 | 2.825,00 |
| 2024 | 16677 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP | 03.534.495/0001-27 | | 26/08/2024 | 0 | 0 | 19.404,32 | 0,00 | 19.404,32 |
| 2024 | 2001-03395-02 | DISPENSA | PROCESSO Nº 002001-03395 - CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | 73.471.963/0114-24 | | 12/08/2024 | 12 | 0 | 5.040,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 2024 | 15241 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06931 - LOCAÇÃO DE BACKDROP | VENANCIO SOM LUZ E ESTRUTURAS LTDA | 04.560.188/0001-83 | | 11/07/2024 | 0 | 0 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 15658 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06980 - CENTRAL DE CHOQUE | G. C. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 46.339.531/0001-04 | | 18/07/2024 | 0 | 0 | 526,00 | 0,00 | 526,00 |
| 2024 | 15950 | DISPENSA | SERVIÇO DE MARCENARIA NO COLEGIO DO SESC CONATGEM | 23.231.862 ROBERTO CLAUDIO DA SILVA | 23.231.862/0001-20 | | 03/08/2024 | 0 | 0 | 5.355,87 | 0,00 | 5.355,87 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
