| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4001-07250 | PREGÃO | COFFE BREAK TREINAMENTOS | EDUARDO SANTOS RIBEIRO | 25.434.361/0001-77 | 11/02/2025 | 12 | 24 | 245.540,00 | 491.080,00 | 180.723,79 | |
| 2024 | 4001-06759-PR | PREGÃO | IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEMETRIA DE CAPTAÇÕES DE ÁGUA | DAKRON-AUTOMACAO COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | 05.510.153/0001-00 | 31/10/2025 | 12 | 195.746,84 | 0,00 | 195.746,84 | ||
| 2024 | 4002-05241 | PREGÃO | RP EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO SESC PALLADIUM | 41.651.275 FABIO JUNIO MOREIRA DA SILVA | 41.651.275/0001-72 | 03/07/2025 | 12 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | ||
| 2024 | 22011 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 019880 - AJUSTE DE CC | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA | 00.497.373/0001-10 | 21/01/2025 | 1 | 3.133,02 | 0,00 | 2.432,74 | ||
| 2024 | 4001-06468 | INEXIGIBILIDADE | TV POR ASSINATURA PARA A UNIDADE SESC POÇOS DE CALDAS. | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA | 00.497.373/0001-10 | 24/04/2024 | 12 | 24 | 59.723,52 | 126.043,27 | 118.695,33 | |
| 2024 | 4001-06463 | INEXIGIBILIDADE | FORNECIMENTO DE TV POR ASSINATURA PARA A UNIDADE SESC ARAXÁ. | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA | 00.497.373/0001-10 | 05/04/2024 | 12 | 24 | 81.647,01 | 170.736,45 | 161.363,27 | |
| 2024 | 400410-00203 | DISPENSA | PROCESSO 400410-00203 - CONTRATO CONTINUADO DE LAVANDERIA | VANIA ATAIDE PEREIRA SILVA | 49.939.065/0001-96 | 04/04/2024 | 12 | 24 | 2.520,00 | 5.040,00 | 2.721,00 | |
| 2024 | 4001-06341 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA PARA O SESC SANTA QUITÉRIA | A PONTUAL DESINSETIZADORA EIRELI | 66.428.814/0001-30 | 10/04/2024 | 12 | 24 | 2.010,00 | 4.020,00 | 3.685,00 | |
| 2024 | 4001-06343 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA PARA A UNIDADE DO SESC CONTAGEM | A PONTUAL DESINSETIZADORA EIRELI | 66.428.814/0001-30 | 10/04/2024 | 12 | 14.402,40 | 32.326,87 | 28.833,68 | ||
| 2024 | 4001-06342 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA PARA O SESC CENTRO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE | A PONTUAL DESINSETIZADORA EIRELI | 66.428.814/0001-30 | 10/04/2024 | 12 | 36 | 5.886,96 | 17.660,88 | 10.792,76 | |
| 2024 | 6001-00479 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 6001-00479 - EXECUÇÃO DE REVISÕES, ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM E APROVEITAMENTO DE ÁGUA PARA SESC VENDA NOVA | VARELLA BASTOS ENGENHARIA | 24.002.198/0001-00 | 06/06/2024 | 34 | 211.217,14 | 211.217,14 | 111.000,00 | ||
| 2024 | 4001-06412 | DISPENSA | SERVIÇO DE BROKER PARA ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) E DE (E-MAILS). | FREEDOM SMS INFORMATICA LTDA | 11.001.297/0001-26 | 03/05/2024 | 8 | 20 | 74.000,00 | 148.000,00 | 31.085,34 | |
| 2024 | 4001-06884 | INEXIGIBILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ANÁLISE DOCUMENTAL E IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS DEFENSIVOS PASSÍVEIS DE SEREM ARGUIDOS NA DEFESA. | MANUCCI ADVOGADOS | 08.686.394/0001-95 | 26/06/2024 | 24 | 54.300,00 | 54.300,00 | 46.669,74 | ||
| 2024 | 4005-01073 | DISPENSA | PROCESSO 004005-01073 MONITORAMENTO REMOTO E REGISTRO EM TEMPO REAL DE TEMPERATURA PARA CÂMARAS DE VACINA | SENSORWEB SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | 10.769.033/0001-54 | 22/05/2024 | 7 | 31 | 30.360,00 | 91.990,80 | 46.845,80 | |
| 2024 | 4001-06702 | DISPENSA | P: 4001-06702 -MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SESC VENDA NOVA | JGR ENERGIA SOLAR LTDA | 36.137.329/0001-46 | 11/06/2024 | 12 | 24 | 7.200,00 | 14.400,00 | 10.800,00 | |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
