| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 361110201 | (-) Depreciação de Veículos | 74.607,98 | 74.710,76 | 0,00 | 149.318,74 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3611104 | (-) DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.903.112,80 | 1.906.781,96 | 0,00 | 3.809.894,76 |
| 02.fevereiro | 2018 | 39 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 159.073,09 | 0,00 | 6.693,69 | 152.379,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 399 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 159.073,09 | 0,00 | 6.693,69 | 152.379,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3991 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 159.073,09 | 0,00 | 6.693,69 | 152.379,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 39911 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 159.073,09 | 0,00 | 6.693,69 | 152.379,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3991101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 49.549,82 | 0,00 | 6.693,69 | 42.856,13 |
| 02.fevereiro | 2018 | 399110101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 49.549,82 | 0,00 | 6.693,69 | 42.856,13 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3991102 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 109.523,27 | 0,00 | 0,00 | 109.523,27 |
| 02.fevereiro | 2018 | 399110201 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS | 109.523,27 | 0,00 | 0,00 | 109.523,27 |
| 02.fevereiro | 2018 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 36.573.783,24 | 69.268,69 | 30.938.392,72 | 67.442.907,27 |
| 02.fevereiro | 2018 | 42 | CONTRIBUIÇÕES | 25.237.343,40 | 0,00 | 24.095.601,97 | 49.332.945,37 |
| 02.fevereiro | 2018 | 421 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 25.237.343,40 | 0,00 | 24.095.601,97 | 49.332.945,37 |
| 02.fevereiro | 2018 | 4211 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 25.237.343,40 | 0,00 | 24.095.601,97 | 49.332.945,37 |
| 02.fevereiro | 2018 | 42111 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 25.237.343,40 | 0,00 | 24.095.601,97 | 49.332.945,37 |
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