| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17741 | DISPENSA | SERRA COPO - 004001-06905. | DEPÓSITO SÃO MATEUS LTDA | 01.650.841/0001-07 | | 16/09/2024 | 0 | 0 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 2024 | 17754 | DISPENSA | MICROONDAS - 004001-07281. | MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA | 61.121.562/0001-88 | | 16/09/2024 | 0 | 0 | 10.798,98 | 0,00 | 10.798,98 |
| 2024 | 17845 | DISPENSA | MATERIAIS ELETRICOS | VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA | 21.131.328/0001-17 | | 18/09/2024 | 0 | 0 | 4.991,00 | 0,00 | 4.991,00 |
| 2024 | 17760 | DISPENSA | PROCESSO 500510-00142 - REQUISIÇÃO 095232 PALESTRA RODA DE CONVERSA - CONTAGEM | GALAXY EDUCACAO GESTAO E NEGOCIOS LTDA | 27.942.222/0001-80 | | 16/09/2024 | 0 | 0 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| 2024 | 17761 | DISPENSA | PROCESSO 500510-00142 - REQUISIÇÃO 095225 PALESTRA /OFICINA REDE SESC - CONTAGEM | PRISCILA REGINA SOUZA TOMAS 09606935647 | 33.115.958/0001-87 | | 16/09/2024 | 0 | 0 | 1.599,00 | 0,00 | 1.599,00 |
| 2024 | 17762 | DISPENSA | PROCESSO 500510-00142 - REQUISIÇÃO 095270 PALESRTA ROSA DE CONVERSA- QUILOMBOLA DOS ARTUROS - CONTAGEM | IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOS ARTUROS DE CO | 20.102.711/0001-84 | | 16/09/2024 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 17763 | DISPENSA | PROCESSO 500530-00224 - REQUISIÇÃO 095238 PALESTRA RODA DE CONVERSA - CONTAGEM | GALAXY EDUCACAO GESTAO E NEGOCIOS LTDA | 27.942.222/0001-80 | | 16/09/2024 | 0 | 0 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 2024 | 17765 | DISPENSA | 004001-07258 (094292) - MANUT. DE RAIO X - GER. DE MANUTENÇÃO | ALSERTEC COMERC E SERV DE MATERIAIS ODONT LTDA | 41.683.145/0001-11 | | 16/09/2024 | 0 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 17768 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVIS | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 01/10/2024 | 0 | 0 | 6.528,30 | 0,00 | 6.528,30 |
| 2024 | 17769 | DISPENSA | 004001-07398 PLOTAGENS, COPIAS E SCANNERS | MEGA GRÁFICA OFFSET LTDA | 28.828.723/0001-00 | | 16/09/2024 | 0 | 0 | 4.142,00 | 0,00 | 4.142,00 |
| 2024 | 17780 | DISPENSA | AQUISIÇÃO ANTIDERRAPANTE LÍQUIDO CONTRA QUEDA PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC VARGINHA | VIP COLLECTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 17.507.426/0001-39 | | 17/09/2024 | 1 | 0 | 2.458,25 | 0,00 | 2.458,24 |
| 2024 | 17781 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07278 - REQUISIÇÃO 093285 BRINQUEDOS EDUCATIVO - VARGINHA | PAULA SAPI FERREIRA MAIA LTDA | 41.879.875/0001-92 | | 17/09/2024 | 0 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 17782 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07278 - REQUISIÇÃO 083452 AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITORIO - VARGINHA | PAULA SAPI FERREIRA MAIA LTDA | 41.879.875/0001-92 | | 17/09/2024 | 0 | 0 | 59,80 | 0,00 | 59,80 |
| 2024 | 17785 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07278 - REQUISIÇÃO 085768 AQUISIÇÃO MATERIAL ARTESANATO - VARGINHA | PAULA SAPI FERREIRA MAIA LTDA | 41.879.875/0001-92 | | 17/09/2024 | 0 | 0 | 68,80 | 0,00 | 68,80 |
| 2024 | 17783 | DISPENSA | AQUISIÇÃO GRELHA RALO LINEAR DE INOX PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | ANJU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 36.192.775/0001-53 | | 17/09/2024 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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