| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12444 | DISPENSA | PROCESSO 4001-06754 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE RUÍDO PARA A UNIDADE SESC FLORESTA | CSA GESTAO DE SERVICOS LTDA | 12.941.148/0001-00 | | 27/04/2024 | 0 | 0 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 2024 | 13716 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06728 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CAMILO | 09.639.042/0001-41 | | 01/06/2024 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 12476 | DISPENSA | FITAS DE CETIM | CASA DAS EMBALAGENS DE POCOS DE CALDAS LTDA-ME | 02.476.264/0001-41 | | 28/04/2024 | 0 | 0 | 415,50 | 0,00 | 415,50 |
| 2024 | 12883 | DISPENSA | GABINETE DE RECARGA DE NOTEBOOK - 004001-06454. | GRM - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 22.614.545/0001-20 | | 11/05/2024 | 0 | 0 | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 |
| 2024 | 12884 | DISPENSA | GABINETE DE RECARGA DE NOTEBOOK - 004001-06454. | GRM - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 22.614.545/0001-20 | | 11/05/2024 | 0 | 0 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 |
| 2024 | 12885 | DISPENSA | GABINETE DE RECARGA DE NOTEBOOK - 004001-06454. | GRM - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 22.614.545/0001-20 | | 11/05/2024 | 0 | 0 | 4.130,00 | 0,00 | 4.130,00 |
| 2024 | 12886 | DISPENSA | GABINETE DE RECARGA DE NOTEBOOK - 004001-06454. | GRM - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 22.614.545/0001-20 | | 11/05/2024 | 0 | 0 | 4.130,00 | 0,00 | 4.130,00 |
| 2024 | 12887 | DISPENSA | GABINETE DE RECARGA DE NOTEBOOK - 004001-06454. | GRM - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 22.614.545/0001-20 | | 11/05/2024 | 0 | 0 | 4.130,00 | 0,00 | 4.130,00 |
| 2024 | 12888 | DISPENSA | GABINETE DE RECARGA DE NOTEBOOK - 004001-06454. | GRM - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 22.614.545/0001-20 | | 11/05/2024 | 0 | 0 | 4.130,00 | 0,00 | 4.130,00 |
| 2024 | 13749 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA | 03.020.839/0001-80 | | 06/06/2024 | 0 | 0 | 9.146,26 | 0,00 | 9.146,26 |
| 2024 | 12448 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA PARA ADEQUAÇÃO DA PINTURA NO ESPAÇO DAS ATIVIDADES DE PILATES DE APARELHO - SESC SETE LAGOAS | MAX COLOR TEXTURAS E ACABAMENTOS LTDA | 17.044.588/0001-88 | | 28/04/2024 | 0 | 0 | 515,90 | 0,00 | 515,90 |
| 2024 | 13750 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | LOGUE TECNOLOGIA E LOGISTICA EIRELI | 34.379.483/0001-07 | | 06/06/2024 | 0 | 0 | 8.002,60 | 0,00 | 8.002,60 |
| 2024 | 12786 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06255 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | CONSERTO BH REFRIGERACAO EIRELI | 30.177.904/0001-58 | | 05/09/2024 | 0 | 0 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 2024 | 13751 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0002.2023 -TRANSPORTE DE PESSOAS | FEDERACAO DAS COOP DE TRANSP DE CARGAS E | 05.500.126/0001-49 | | 06/06/2024 | 0 | 0 | 2.289,61 | 0,00 | 2.289,61 |
| 2024 | 12450 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-05996 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | 48.829.904 AMANDA ANGELICA PINHEIRO | 48.829.904/0001-50 | | 28/04/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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