| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13768 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO DE TRANSPORTE Nº 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 06/06/2024 | 0 | 0 | 12.658,75 | 0,00 | 12.658,75 |
| 2024 | 13770 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO SESC Nº 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | LEONARDO ANDRADE SANTOS EIRELI | 27.414.496/0001-04 | | 06/06/2024 | 0 | 0 | 8.909,40 | 0,00 | 8.909,40 |
| 2024 | 4001-06512 | DISPENSA | LIMPEZA SUCÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO SESC SEDE E TUPINAMBÁS | A PONTUAL DESINSETIZADORA EIRELI | 66.428.814/0001-30 | | 25/04/2024 | 2 | 0 | 5.881,00 | 0,00 | 5.881,00 |
| 2024 | 12454 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEDRAS MIRACEMA E PORTUGUESA PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA UNIDADE | MULTCAL SHOPPING DAS PEDRAS LTDA | 03.707.902/0001-50 | | 28/04/2024 | 0 | 0 | 2.167,00 | 0,00 | 2.167,00 |
| 2024 | 14050 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 -TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | COOPERATIVA TRANSP AUTONOMOS CARGAS E PASSAGEIROS | 03.612.518/0001-74 | | 13/06/2024 | 0 | 0 | 7.069,40 | 0,00 | 7.069,40 |
| 2024 | 14107 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06839 - REALIZAÇÃO DE PINTURA ARTÍSTICA | JOAO GABRIEL DOS SANTOS ARAUJO 07414387631 | 33.400.504/0001-58 | | 06/06/2024 | 0 | 0 | 49.990,00 | 0,00 | 49.990,00 |
| 2024 | 13780 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO SESC Nº 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSDINO EXCURSOES FRETAMENTO TURISMO E VIAGENS | 04.702.157/0001-10 | | 06/10/2024 | 0 | 0 | 2.425,54 | 0,00 | 2.425,54 |
| 2024 | 12749 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06479 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | ASSOCIACAO A GUARDA-CHUVA | 43.290.730/0001-87 | | 28/04/2024 | 0 | 0 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 2024 | 13781 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO SESC Nº 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 06/10/2024 | 0 | 0 | 1.212,77 | 0,00 | 1.212,77 |
| 2024 | 12540 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500510-00125 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO | CASA DAS EMBALAGENS DE POCOS DE CALDAS LTDA-ME | 02.476.264/0001-41 | | 29/04/2024 | 0 | 0 | 1.351,05 | 0,00 | 1.351,05 |
| 2024 | 13782 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUÇÃO DE EVENTOS | LUV ALIMENTACAO E EVENTOS EIRELI | 30.252.638/0001-80 | | 06/10/2024 | 0 | 0 | 245.501,50 | 0,00 | 245.501,50 |
| 2024 | 12472 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06507 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA | 25.349.796/0001-13 | | 28/04/2024 | 0 | 0 | 2.664,40 | 0,00 | 2.664,40 |
| 2024 | 13783 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO DE TRANSPORTE Nº 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 06/10/2024 | 0 | 0 | 7.869,21 | 0,00 | 7.869,21 |
| 2024 | 13786 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO DE TRANSPORTE Nº 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSO BIAGINI TRANSPORTES LTDA | 02.067.154/0001-26 | | 06/10/2024 | 0 | 0 | 1.268,27 | 0,00 | 1.268,27 |
| 2024 | 14630 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SENSOR ANTI ESMAGAMENTO FOTOCELULA | FORTEC ELETRONICA LTDA - EPP | 04.670.928/0001-34 | | 25/06/2024 | 0 | 0 | 335,00 | 0,00 | 335,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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