| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14708 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS | EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA | 44.532.487/0001-29 | | 04/07/2024 | 0 | 0 | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 |
| 2024 | 14306 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBA | BETIM POÇOS ARTESANAIS LTDA | 28.567.096/0001-93 | | 18/05/2024 | 0 | 0 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| 2024 | 14722 | INEXIGIBILIDADE | TREINAMENTO ENCANTAMENTO EMOCIONAIS COLABORADORES & HÓSPEDES. | THAIS PAULUCI- GOVERNANÇA EM HOTELARIA E TREINAMENTOS LTDA | 48.962.034/0001-93 | | 26/06/2024 | 0 | 0 | 3.156,64 | 0,00 | 3.156,64 |
| 2024 | 13084 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA EVENTOS | SIGNALTEC SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP | 14.959.192/0001-72 | | 18/05/2024 | 0 | 0 | 802,50 | 0,00 | 802,50 |
| 2024 | 14724 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP | 03.534.495/0001-27 | | 05/04/2024 | 0 | 0 | 1.998,02 | 0,00 | 1.998,02 |
| 2024 | 13131 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06734 - AQUISIÇÃO DE PISO VINILICO SESC CONTAGEM | PASSALACQUA & CIA LTDA | 55.973.366/0022-63 | | 19/05/2024 | 0 | 0 | 15.380,35 | 0,00 | 15.380,35 |
| 2024 | 14725 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP | 03.534.495/0001-27 | | 05/04/2024 | 0 | 0 | 1.268,57 | 0,00 | 1.268,57 |
| 2024 | 13574 | DISPENSA | CARRINHO DE CARGA E PEDESTAL DE SINALIZAÇÃO | COLOMARTI ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | 64.515.067/0001-41 | | 31/05/2024 | 0 | 0 | 2.047,02 | 0,00 | 2.047,02 |
| 2024 | 14730 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 400430-00210 - REQUISIÇÃO 078564 APRESENTAÇÃO DUPLA SERTANEJA MARCO E LUCAS DRAKE | 15.111.828 LEANDRO TAVARES BERTOZZI | 15.111.828/0001-94 | | 26/06/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 13092 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDROS PARA AS SALAS DO NOVO COLÉGIO SESC CONTAGEM | EDIMAR CARDOSO DOS SANTOS | 18.215.136/0001-84 | | 18/05/2024 | 0 | 0 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2024 | 14733 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0006/21 - SERVIÇOS MÉDICOS | JS OFTALMOLOGIA LTDA | 37.097.676/0001-55 | | 05/04/2024 | 0 | 0 | 17.766,35 | 0,00 | 17.766,35 |
| 2024 | 13094 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO EM VIDRO, PARA OS BANHEIROS DA UNIDADE DO SESC CONTAGEM | EDIMAR CARDOSO DOS SANTOS | 18.215.136/0001-84 | | 18/05/2024 | 0 | 0 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | 13095 | DISPENSA | TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA QUEIMADA DO POÇO 01 E 07 – SESC VENDA NOVA. | PROPOÇOS PRODUTOS PARA POÇOS ARTESIANOS | 05.992.415/0001-02 | | 18/05/2024 | 0 | 0 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 2024 | 14735 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO DE COMUNICAÇÃO, LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS. | ELIANE PESSOA - MENTORIAS, TREINAMENTOS CORPORATIVOS & DESENVOLVIMENTO DE PESSOA | 11.395.762/0001-50 | | 04/07/2024 | 0 | 0 | 5.880,00 | 0,00 | 5.880,00 |
| 2024 | 13097 | DISPENSA | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO - HOTEL SESC OURO PRETO, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA 074439. | FRIOTEK REFRIGERACAO LTDA | 35.592.244/0001-95 | | 18/05/2024 | 0 | 0 | 4.835,70 | 0,00 | 4.835,70 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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