| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22878 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA HELIO E BANDA | HELIO MAXIMO DA COSTA 26599481604 | 14726618000148 | 14/02/2025 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2025 | 24056 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA RAFAEL HENRIQUE | RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA 10861400607 | 23903706000169 | 20/03/2025 | 0 | 0 | 15.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | |
| 2025 | 25104 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA JUVENTUDE BRONZEADA | HAVAYANAS USADAS LTDA | 29443347000190 | 16/04/2025 | 0 | 0 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
| 2025 | 25695 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA DJ BLACK JOSIE | 32.857.995 LUCIANA CANDIDA GOMES | 32857995000106 | 06/05/2025 | 0 | 0 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | |
| 2025 | 23153 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS | COPIADORA UNIVERSAL LTDA | 17368283000121 | 21/02/2025 | 0 | 0 | 4.705,95 | 0,00 | 4.705,95 | |
| 2025 | 27682 | INEXIGIBILIDADE | PS039 - TRANSPORTE DE PESSOAS | CENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA | 26026641000109 | 30/06/2025 | 0 | 0 | 2.110,44 | 0,00 | 2.110,44 | |
| 2025 | 30031 | INEXIGIBILIDADE | PS045 - TRANSPORTE DE CARGA RODOVIARIO - CREDENCIAMENTO 0002/2025 | TRANSPORTES FREITAS SOUZA LTDA | 37781268000118 | 06/07/2025 | 0 | 0 | 9.152,44 | 0,00 | 9.152,44 | |
| 2025 | 28805 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08979 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | RX PRODUCOES LTDA | 19939983000154 | 01/08/2025 | 0 | 0 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | |
| 2025 | 24552 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL PARA ATENDER A EQUIPE DE COMPETIÇÃO DE FUTSAL DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE | 16846715000108 | 02/04/2025 | 0 | 0 | 789,00 | 0,00 | 789,00 | |
| 2025 | 25219 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA BANHEIRO PNE | VIDRO SERVICE LTDA | 11674691000125 | 22/04/2025 | 0 | 0 | 403,38 | 0,00 | 403,38 | |
| 2025 | 26047 | DISPENSA | PROC. 004001-08095 AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA ATENDER O PROGRAMA SESC MAIS LAZER DA UNIDADE SESC ARAXÁ | IPANEMA FESTAS LTDA | 14826361000104 | 20/05/2025 | 0 | 0 | 3.198,95 | 0,00 | 3.198,95 | |
| 2025 | 26956 | DISPENSA | OFICINA DE CORDAS | 18.342.763 DANIELA CAROLINA CARDOSO SILVA | 18342763000186 | 10/06/2025 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 2025 | 27600 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08260 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | MATEUS SILVA ALEGRO | 19945652000127 | 27/06/2025 | 0 | 0 | 18.000,00 | 0,00 | 5.400,00 | |
| 2025 | 28313 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE COZINHA - 004001-08799. | WENDER MAGDO DA SILVA | 31406557000150 | 17/07/2025 | 0 | 0 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | |
| 2025 | 29494 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO - COLÉGIO ARAXÁ | VALDIR ALVES DE RESENDE | 11091633000179 | 21/08/2025 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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