| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30409 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08872 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | NATUREZA PRODUCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA | 96.499.603/0001-59 | 15/09/2025 | 1 | 1.835.000,00 | 0,00 | 1.835.000,00 | ||
| 2025 | 30903 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO DE TRANSPORTE Nº 01-2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | VALLE TRANSPORTE TURISTICO LTDA | 26.434.032/0001-99 | 05/10/2025 | 1 | 28.946,76 | 0,00 | 28.946,76 | ||
| 2025 | 25407 | DISPENSA | 004001-08749 - SERVIÇO MEDICO OFTALMOLOGIA | OFTALMOCLINICA DR. CARLOS MAFRA LTDA | 04.137.607/0001-79 | 28/04/2025 | 1 | 3.830,30 | 0,00 | 3.830,30 | ||
| 2025 | 25803 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITAS E ROTULADOR ELETRÔNICO PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC VARGINHA | GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | 61.457.941/0001-43 | 08/05/2025 | 1 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | ||
| 2025 | 32120 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO SESC Nº 01/2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | 05/11/2025 | 1 | 36.879,50 | 0,00 | 36.879,50 | ||
| 2025 | 32629 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO DE TRANSPORTE Nº 01-2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | FERTUR TURISMO LTDA | 42.955.476/0001-26 | 17/11/2025 | 1 | 20.890,60 | 0,00 | 20.890,60 | ||
| 2025 | 33223 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO SESC Nº 01/2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSA TURISMO LTDA | 38.507.554/0001-52 | 02/12/2025 | 1 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | ||
| 2025 | 2001-03656-18 | DISPENSA | PROCESSO Nº 002001-03656 - CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 03.447.242/0024-02 | 20/06/2025 | 14 | 2.645,00 | 0,00 | 961,85 | ||
| 2025 | 28527 | DISPENSA | BARRA DE CEREAL - 004001-08190 (138606) | DIN CENTRO OESTE LTDA | 05.139.469/0001-20 | 24/07/2025 | 1 | 236,16 | 0,00 | 228,96 | ||
| 2025 | 29256 | DISPENSA | PALESTRA TROCA DE SABERES | CECILIA ANDRADE ANTIPOFF 04641163685 | 42.343.208/0001-53 | 13/08/2025 | 1 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | ||
| 2025 | 30084 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO ANUAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS - 004001-09147 | VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 45.517.180/0001-11 | 04/09/2025 | 1 | 745,00 | 0,00 | 745,00 | ||
| 2025 | 31035 | DISPENSA | LOCACAO CARRINHO LANCHE | 41.034.379 ANA CARLA PERES DOS SANTOS | 41.034.379/0001-38 | 02/10/2025 | 1 | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 | ||
| 2025 | 31802 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-09336 | 61.753.176 FLAVIANA APARECIDA DE PAULA | 61.753.176/0001-09 | 23/10/2025 | 1 | 336,40 | 0,00 | 336,40 | ||
| 2025 | 33005 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500510-00158 - LOCAÇÃO DE GRADES PARA EVENTOS | REI DA LOCACAO LTDA | 19.110.804/0001-71 | 27/11/2025 | 1 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 22008 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0002.2024 -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 21/01/2025 | 1 | 25.587,10 | 0,00 | 25.587,10 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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