| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14991 | INEXIGIBILIDADE | 002001-03430 - TREINAMENTO CONSTRUÇÃO CONFIANÇA EM EQUIPE E CONVERSAS DIFÍCEIS. | T.E CAPELUTO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA | 00.760.079/0001-59 | | 05/07/2024 | 0 | 0 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 2024 | 15789 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06928 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | M2 COMUNICACAO E PRODUCOES EIRELI | 00.595.976/0001-54 | | 24/07/2024 | 0 | 0 | 130.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 2024 | 19888 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA ESPETACULO TEATRAL | M2 COMUNICACAO E PRODUCOES EIRELI | 00.595.976/0001-54 | | 08/11/2024 | 0 | 0 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 4001-06463 | INEXIGIBILIDADE | FORNECIMENTO DE TV POR ASSINATURA PARA A UNIDADE SESC ARAXÁ. | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA | 00.497.373/0001-10 | | 05/04/2024 | 12 | | 81.647,01 | 0,00 | 74.778,38 |
| 2024 | 4001-06468 | INEXIGIBILIDADE | TV POR ASSINATURA PARA A UNIDADE SESC POÇOS DE CALDAS. | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA | 00.497.373/0001-10 | | 24/04/2024 | 12 | 24 | 59.723,52 | 120.802,68 | 53.493,02 |
| 2024 | 4001-06468 | INEXIGIBILIDADE | TV POR ASSINATURA PARA A UNIDADE SESC POÇOS DE CALDAS. | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA | 00.497.373/0001-10 | | 24/04/2024 | 12 | 0 | 59.723,52 | 0,00 | 35.233,08 |
| 2024 | 4001-06463 | INEXIGIBILIDADE | FORNECIMENTO DE TV POR ASSINATURA PARA A UNIDADE SESC ARAXÁ. | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA | 00.497.373/0001-10 | | 05/04/2024 | 12 | 0 | 81.436,80 | 0,00 | 57.459,71 |
| 2024 | 020874 | DISPENSA | LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO | NOTA CERTA - ESCOLA DE MUSICA LTDA | 97.528.816/0001-24 | | 04/12/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 020446 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06995 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO | NOTA CERTA - ESCOLA DE MUSICA LTDA | 97.528.816/0001-24 | | 25/11/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 9658 | DISPENSA | MATERIAL PARA PINTURA - 004001-06105. | ARTES GERAIS COMÉRCIO PARA MATERIAIS ARTÍSICOS LTDA | 97.469.035/0001-06 | | 21/01/2024 | 0 | 0 | 5.963,30 | 0,00 | 5.963,30 |
| 2024 | 021079 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DESENGRAXATE | BONDMANN QUIMICA LTDA | 94.984.796/0002-99 | | 10/12/2024 | 0 | | 1.362,21 | 0,00 | 1.362,21 |
| 2024 | 19523 | DISPENSA | 004001-07373 - MONITOR SESC PALADIUM | MAZER DISTRIBUIDORA LTDA | 94.623.741/0005-04 | | 30/10/2024 | 0 | 0 | 59.800,00 | 0,00 | 59.800,00 |
| 2024 | 13535 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06576 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LDA | 92.660.406/0052-69 | | 30/05/2024 | 0 | 0 | 768,84 | 0,00 | 768,84 |
| 2024 | 13696 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06676 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LDA | 92.660.406/0052-69 | | 01/06/2024 | 0 | 0 | 765,09 | 0,00 | 765,09 |
| 2024 | 13721 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06834 - AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LDA | 92.660.406/0052-69 | | 03/06/2024 | 0 | 0 | 609,02 | 0,00 | 609,02 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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