| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19390 | DISPENSA | 004001-07752 LIMPEZA PREDIAL | CENTROLIMP ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS LTDA | 71.016.802/0001-38 | | 25/10/2024 | 0 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 021251 | DISPENSA | MATERIAIS HIDRAULICOS | CASA DAS COLAS LTDA | 71.007.843/0001-68 | | 16/12/2024 | 0 | | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 2024 | 021394 | DISPENSA | MATERIAIS DE PINTURA | CASA DAS COLAS LTDA | 71.007.843/0001-68 | | 20/12/2024 | 0 | | 2.248,00 | 0,00 | 2.248,00 |
| 2024 | 021384 | DISPENSA | MATERIAIS DE PINTURA | CASA DAS COLAS LTDA | 71.007.843/0001-68 | | 20/12/2024 | 1 | | 8.406,00 | 0,00 | 8.406,00 |
| 2024 | 12212 | DISPENSA | MATERIAIS DE PINTURA | CASA DAS COLAS LTDA | 71.007.843/0001-68 | | 21/04/2024 | 0 | 0 | 4.952,00 | 0,00 | 4.952,00 |
| 2024 | 15379 | DISPENSA | MATERIAIS DE PINTURA | CASA DAS COLAS LTDA | 71.007.843/0001-68 | | 12/07/2024 | 0 | 0 | 8.916,00 | 0,00 | 8.916,00 |
| 2024 | 11091 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA EM EXTINTORES E MANGUEIRAS - SESC ARAXÁ | COMBATE FOGO EXTINTORES LTDA | 70.965.777/0001-76 | | 09/03/2024 | 0 | 0 | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 |
| 2024 | 11093 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA EM EXTINTORES E MANGUEIRAS - SESC ARAXÁ | COMBATE FOGO EXTINTORES LTDA | 70.965.777/0001-76 | | 09/03/2024 | 0 | 0 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| 2024 | 12829 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA HIDRANTE PARA SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA NO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO DA UNIDADE SESC ARAXÁ | COMBATE FOGO EXTINTORES LTDA | 70.965.777/0001-76 | | 10/05/2024 | 0 | 0 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2024 | 11148 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO | ECO SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 69.092.070/0001-13 | | 14/03/2024 | 0 | 0 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 2024 | 15673 | DISPENSA | PROC. 004001-06795 AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA ORGANIZAÇÃO DE PISCINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AQUÁTICAS DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | FLOTY - EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA | 69.030.518/0001-74 | | 18/07/2024 | 1 | 0 | 3.196,15 | 0,00 | 3.196,15 |
| 2024 | 020589 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07646 - AQUISIÇÃO DE CABOS LOGITEC STRONG | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 68.993.641/0010-19 | | 28/11/2024 | 0 | | 13.904,00 | 0,00 | 13.904,00 |
| 2024 | 17450 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07378 / AQUISIÇÃO DE 52 LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRAS. | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 68.993.641/0010-19 | | 09/09/2024 | 0 | 0 | 659,20 | 0,00 | 659,20 |
| 2024 | 17451 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07378 / AQUISIÇÃO DE 52 LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRAS. | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 68.993.641/0010-19 | | 09/09/2024 | 0 | 0 | 659,20 | 0,00 | 659,20 |
| 2024 | 17452 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07378 / AQUISIÇÃO DE 52 LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRAS. | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 68.993.641/0010-19 | | 09/09/2024 | 0 | 0 | 329,60 | 0,00 | 329,60 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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