| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22675 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 018186 - AJUSTE DE CC | VISAO AMBIENTAL LTDA | 3334491000103 | 11/02/2025 | 0 | 0 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | |
| 2024 | 22259 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 4205633000197 | 03/11/2024 | 0 | 0 | 17.254,36 | 0,00 | 17.254,36 | |
| 2024 | 26627 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSA TURISMO LTDA | 38507554000152 | 03/11/2024 | 0 | 0 | 3.378,46 | 0,00 | 3.378,46 | |
| 2024 | 24540 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37914190000162 | 04/11/2024 | 0 | 0 | 12.519,07 | 0,00 | 12.519,07 | |
| 2024 | 16634 | DISPENSA | PROCESSO Nº 400420-00434 - LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PICOLÉS | LILYAN APARECIDA COSTA CPF 455.102.881-91 | 1408271000143 | 20/08/2024 | 0 | 0 | 2.064,00 | 0,00 | 2.064,00 | |
| 2024 | 19907 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500530-00221 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO | LINHAS DE LUZ ARMARINHOS LTDA | 17473080000103 | 08/11/2024 | 0 | 0 | 1.368,50 | 0,00 | 1.368,50 | |
| 2024 | 20868 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FERRAMENTAS DA EQUIPE DA GINFRA DA UNIDADE SESC ARAXÁ | ARAXA FERRAMENTAS LTDA | 23469249000146 | 04/12/2024 | 0 | 0 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | |
| 2024 | 18487 | PREGÃO | BUFFETS AQUECIDOS E REFRIGERADOS | REVINOX COMERCIO E INSTALACAO LTDA | 24390855000134 | 04/10/2024 | 0 | 0 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | |
| 2024 | 4001-06268 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06268 - SERVIÇO DE LINK DE INTERNET MERCADO DAS FLORES | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. | 30552887000191 | 09/02/2024 | 12 | 24 | 14.400,00 | 29.419,20 | 14.761,11 | |
| 2024 | 22261 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | JC VIAGENS E TURISMO LTDA | 40551172000178 | 03/11/2024 | 0 | 0 | 12.182,22 | 0,00 | 12.182,22 | |
| 2024 | 26628 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | NBM PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | 5830603000134 | 03/11/2024 | 0 | 0 | 1.522,80 | 0,00 | 1.522,80 | |
| 2024 | 24541 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49223739000151 | 04/11/2024 | 0 | 0 | 1.968,48 | 0,00 | 1.968,48 | |
| 2024 | 20927 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA DANY RABELLO | 28.632.615 FABRICIO WARLEY SOUZA SILVA | 28632615000150 | 05/12/2024 | 0 | 0 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | |
| 2024 | 4001-07516-01 | DISPENSA | PROCESSO 004001-007516 / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA AS UNIDADES DO SESC AGÊNCIA DE TURISMO, CARLOS PRATES, EDIFÍCIO SEDE, FLORESTA, MESA BRASIL CENTRAL, OURO PRETO E SANTA QUITÉRIA. | IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA EPP | 7952966000178 | 04/11/2024 | 6 | 0 | 29.748,60 | 29.748,60 | 25.904,30 | |
| 2024 | 20904 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC UBERABA | COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA | 1065982000162 | 05/12/2024 | 0 | 0 | 1.505,70 | 0,00 | 1.505,70 | |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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