| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11401 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DA ACADEMIA - SESC OURO PRETO | ADRIANO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 43.405.120/0001-81 | | 21/03/2024 | 0 | 0 | 1.867,50 | 0,00 | 1.867,50 |
| 2024 | 11592 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06392 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DO REFORÇO ESCOLAR SESC PARACATU. | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 29/03/2024 | 0 | 0 | 4.889,14 | 0,00 | 4.889,14 |
| 2024 | 12302 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSDINO EXCURSOES FRETAMENTO TURISMO E VIAGENS | 04.702.157/0001-10 | | 25/04/2024 | 0 | 0 | 2.425,54 | 0,00 | 2.425,54 |
| 2024 | 11405 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06484 - LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA BUFFET | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 21/03/2024 | 0 | 0 | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 |
| 2024 | 12303 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 25/04/2024 | 0 | 0 | 3.638,31 | 0,00 | 3.638,31 |
| 2024 | 11406 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06484 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA | EDUARDO SANTOS RIBEIRO | 25.434.361/0001-77 | | 21/03/2024 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 12304 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | VIACAO TELES LTDA | 71.029.169/0001-12 | | 25/04/2024 | 0 | 0 | 13.463,58 | 0,00 | 13.463,58 |
| 2024 | 11404 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORRENTE GALVANIZADA E CORDA MULTIFILAMENTO - HOTEL SESC CONTAGEM | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 21/03/2024 | 0 | 0 | 3.897,50 | 0,00 | 3.897,50 |
| 2024 | 12305 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ROUXINOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 26.275.420/0001-74 | | 25/04/2024 | 0 | 0 | 1.268,57 | 0,00 | 1.268,57 |
| 2024 | 11407 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SILICONE LUBRIFICANTE E DESENGRIPANTE 300 ML PARA O SESC SANTA LUZIA | DEPOSITO MONTEIRO LTDA ME | 17.403.858/0001-08 | | 21/03/2024 | 0 | 0 | 2.625,43 | 0,00 | 2.625,43 |
| 2024 | 12306 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP | 03.534.495/0001-27 | | 25/04/2024 | 0 | 0 | 1.268,57 | 0,00 | 1.268,57 |
| 2024 | 12307 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSA TURISMO LTDA | 38.507.554/0001-52 | | 25/04/2024 | 0 | 0 | 2.513,13 | 0,00 | 2.513,13 |
| 2024 | 4001-05539 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05539 - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR ESPORTIVO SESC UBERLANDIA | CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA | 05.725.151/0001-20 | | 21/03/2024 | 6 | 0 | 133.210,00 | 0,00 | 133.210,00 |
| 2024 | 11410 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO HOTEL SESC OURO PRETO. | MAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 07.317.284/0001-93 | | 21/03/2024 | 0 | 0 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| 2024 | 11411 | DISPENSA | 004001-06128 | MARK EVENTOS LTDA | 24.084.459/0001-89 | | 21/03/2024 | 0 | 0 | 10.049,90 | 0,00 | 10.049,90 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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