| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20129 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07685 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO | 51.313.527/0001-07 | 14/11/2024 | 1 | 4.600,00 | 0,00 | 2.300,00 | ||
| 2024 | 19310 | DISPENSA | P: 004001-07455 - LINHA DE VIDA UNIDADES SESC PARACATU | SUPORTE VERTICAL SERVICOS EM ALTURA LTDA ME | 06.219.634/0001-16 | 24/10/2024 | 1 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | ||
| 2024 | 20690 | DISPENSA | LOCACAO DE CARRINHOS PARA LANCHES E BRINQUEDOS INFLAVEIS | BIANCA CAIXETA CAROSSI ANDRADE 02974854664 | 17.992.649/0001-39 | 02/12/2024 | 1 | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 | ||
| 2024 | 21349 | DISPENSA | PROCESSO Nº 400420-00521 - AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS | SUPERMERCADO FOSCARINI LTDA | 04.708.231/0001-05 | 19/12/2024 | 1 | 1.240,32 | 0,00 | 1.194,82 | ||
| 2024 | 4005-01021 | PREGÃO | MANUTENÇÃO ELÉTRICA | CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS SA | 24.016.172/0001-11 | 22/08/2024 | 12 | 692.000,00 | 1.420.191,60 | 691.999,99 | ||
| 2024 | 21920 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 011484 - AJUSTE DE CC | LISTENX SOLUCOES DIGITAIS DE MARKETING LTDA | 05.736.412/0001-08 | 17/01/2025 | 1 | 366,60 | 0,00 | 183,30 | ||
| 2024 | 20635 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | CENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA | 26.026.641/0001-09 | 07/11/2024 | 1 | 12.818,78 | 0,00 | 12.818,78 | ||
| 2024 | 26087 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | VIACAO TELES LTDA | 71.029.169/0001-12 | 03/11/2024 | 1 | 5.229,21 | 0,00 | 5.229,21 | ||
| 2024 | 22764 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | 08/11/2024 | 1 | 4.484,28 | 0,00 | 4.484,28 | ||
| 2024 | 16507 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07256 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS GERADOS NA UNIDADE SESC SANTA LUZIA. | LOCAVIA LTDA. | 02.912.081/0001-21 | 14/08/2024 | 1 | 31.749,33 | 0,00 | 8.906,18 | ||
| 2024 | 19317 | DISPENSA | P: 4001-07244 - LINHA DE VIDA UNIDADES SESC BH (SESC VENDA NOVA E SESC CARLOS PRATES) | SUPORTE VERTICAL SERVICOS EM ALTURA LTDA ME | 06.219.634/0001-16 | 24/10/2024 | 1 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | ||
| 2024 | 20694 | DISPENSA | 004001-06740 - SOMBREADOR DE GARAGEM - ARAXA | SPP - SAO PAULO PROTECAO COBERTURAS LTDA. | 15.224.915/0001-58 | 02/12/2024 | 1 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | ||
| 2024 | 21350 | DISPENSA | PROCESSO Nº 400420-00521 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO | CENARIO NOBRE EVENTOS E DECORACOES LTDA | 35.224.457/0001-64 | 19/12/2024 | 1 | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | ||
| 2024 | 4001-06602-01 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA SESC ARAXÁ, UBERABA E UBERLÂNDIA | SOLUCOES FACILITIES LTDA | 21.816.728/0001-66 | 26/09/2024 | 12 | 18 | 252.973,09 | 384.281,79 | 270.094,62 | |
| 2024 | 21929 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 013683 - AJUSTE DE CC | GABRIEL LELEKO E SILVA | 27.871.597/0001-04 | 17/01/2025 | 1 | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | ||
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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