| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13711 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06575 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | ROCHA E ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 23.741.599/0001-10 | | 01/06/2024 | 0 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 15706 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 73.089.617/0001-07 | | 25/07/2024 | 0 | 0 | 4.855,53 | 0,00 | 4.855,53 |
| 2024 | 13712 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06575 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | 55.144.951 VIVIAN PEREIRA DARE MIGUEL | 55.144.951/0001-26 | | 01/06/2024 | 0 | 0 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 2024 | 15707 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 73.089.617/0001-07 | | 25/07/2024 | 0 | 0 | 4.855,53 | 0,00 | 4.855,53 |
| 2024 | 13715 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06575 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO | W BRANDAO EVENTOS LTDA | 07.757.167/0001-40 | | 01/06/2024 | 0 | 0 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2024 | 13713 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06756 - AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DELL | IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 05.333.907/0001-96 | | 01/06/2024 | 0 | 0 | 3.913,00 | 0,00 | 3.913,00 |
| 2024 | 15712 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 300310-00418 - REQUISIÇÃO 084450 APRESENTACAO ARTISTICA PROJETO YUIPI - PALLADIUM | MARIA TEREZA DA COSTA PEREIRA 06674998656 | 18.924.270/0001-54 | | 19/07/2024 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 13827 | DISPENSA | LIMPEZA DE ESPAÇOS | LAR DOCE LAR SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 51.914.077/0001-08 | | 06/07/2024 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 15714 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | FERTUR TURISMO LTDA | 42.955.476/0001-26 | | 25/07/2024 | 0 | 0 | 13.167,43 | 0,00 | 13.167,43 |
| 2024 | 13717 | DISPENSA | PROC. 004001-06822 AQUISIÇÃO MATERIAL PINTURA | MESA BRASIL - VARGINHA | R N TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | 25.271.628/0053-83 | | 03/06/2024 | 0 | 0 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 2024 | 15723 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | | 28/07/2024 | 0 | 0 | 9.326,22 | 0,00 | 9.326,22 |
| 2024 | 13719 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CHAVEIRO PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC VARGINHA | CHAVEIRO SANTA CRUZ LTDA | 00.579.881/0001-47 | | 03/06/2024 | 0 | 0 | 385,00 | 0,00 | 385,00 |
| 2024 | 15724 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PIPOCA DOCE E SALGADA E CARRINHO ALGODAO DOCE) | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 28/07/2024 | 0 | 0 | 8.880,00 | 0,00 | 8.880,00 |
| 2024 | 13721 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06834 - AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LDA | 92.660.406/0052-69 | | 03/06/2024 | 0 | 0 | 609,02 | 0,00 | 609,02 |
| 2024 | 15726 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PICOLE) | W & L COMERCIO LTDA | 07.944.428/0001-31 | | 25/07/2024 | 0 | 0 | 6.780,00 | 0,00 | 6.780,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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