| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15471 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP | 03.534.495/0001-27 | | 18/07/2024 | 0 | 0 | 3.439,14 | 0,00 | 3.439,14 |
| 2024 | 13584 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO EVENTO CEO FÓRUM DIA 10/06/2024 NO MINASCENTRO - BELO HORIZONTE/MG | AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL SAO PAULO | 62.044.151/0001-07 | | 31/05/2024 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 15473 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 18/07/2024 | 0 | 0 | 1.268,57 | 0,00 | 1.268,57 |
| 2024 | 15475 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168/2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | COOPERATIVA TRANSP AUTONOMOS CARGAS E PASSAGEIROS | 03.612.518/0001-74 | | 18/07/2024 | 0 | 0 | 3.606,09 | 0,00 | 3.606,09 |
| 2024 | 4001-06561-01 | DISPENSA | INSUMOS ODONTOLÓGICOS - 004001-06561. | DENTAL SORRIA LTDA | 03.662.136/0002-36 | | 01/06/2024 | 4 | 0 | 1.259,80 | 0,00 | 1.259,80 |
| 2024 | 13612 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS | E.C.M COMERCIO LTDA | 01.162.181/0001-15 | | 31/05/2024 | 0 | 0 | 2.027,16 | 0,00 | 2.027,16 |
| 2024 | 13613 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS | ZAPP AUTOMACAO E COMERCIO LTDA | 22.477.083/0001-47 | | 31/05/2024 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 15476 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168/2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | | 18/07/2024 | 0 | 0 | 6.429,71 | 0,00 | 6.429,71 |
| 2024 | 13601 | DISPENSA | PROC. 004001-06861 AQUISIÇÃO DE FORRO MINERAL PARA ATENDER IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SESC MESA BRASIL EM VARGINHA | CARENA LTDA | 00.177.247/0001-88 | | 31/05/2024 | 0 | 0 | 6.306,40 | 0,00 | 6.306,40 |
| 2024 | 15477 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | VIACAO OLIVEIRA TORRES LTDA | 17.067.125/0001-31 | | 21/07/2024 | 0 | 0 | 1.352,79 | 0,00 | 1.352,79 |
| 2024 | 13648 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REVITALIZAÇÃO DO SOLÁRIO E VARANDÃO DA UNIDADE SANTA LUZIA | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 01/06/2024 | 0 | 0 | 20.897,12 | 0,00 | 20.897,12 |
| 2024 | 15491 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUÇÃO DE EVENTOS | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 31.420.049/0001-27 | | 18/07/2024 | 0 | 0 | 263.520,00 | 0,00 | 263.520,00 |
| 2024 | 13620 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROJETO CONECTA CONTAGEM | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 31/05/2024 | 0 | 0 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 2024 | 15517 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 168.21 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | | 21/07/2024 | 0 | 0 | 5.769,03 | 0,00 | 5.769,03 |
| 2024 | 13939 | DISPENSA | MATERIAIS DE PINTURA | CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 42.811.398/0001-96 | | 06/09/2024 | 0 | 0 | 9.430,00 | 0,00 | 9.430,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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