| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24895 | DISPENSA | 004001-07992 MANUT. PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS | VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 45.517.180/0001-11 | | 10/04/2025 | 0 | 0 | 1.693,52 | 0,00 | 1.693,52 |
| 2025 | 24683 | DISPENSA | MATERIAIS ARTESANATO | CASA DAS EMBALAGENS DE POCOS DE CALDAS LTDA-ME | 02.476.264/0001-41 | | 04/04/2025 | 0 | 0 | 742,50 | 0,00 | 742,50 |
| 2025 | 24680 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SENSORES DE PRESENÇA PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO CONGLOMERADO SESC ARAXÁ | COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA | 01.065.982/0004-05 | | 04/04/2025 | 0 | 0 | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| 2025 | 24679 | DISPENSA | PROCESSO Nº 4001/08492 / CONTRATAÇÃO DE RADIO ONLINE. | LISTENX SOLUCOES DIGITAIS DE MARKETING LTDA | 05.736.412/0001-08 | | 04/04/2025 | 0 | 0 | 1.995,00 | 0,00 | 332,50 |
| 2025 | 25564 | DISPENSA | MATERIAL ELÉTRICO - 004001-08607. | ELLETRIKA MOURA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | 53.528.039/0001-42 | | 30/04/2025 | 0 | 0 | 42.697,35 | 0,00 | 42.697,35 |
| 2025 | 24677 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DE PISCINA DA UNIDADE SESC JANUÁRIA | CLARIBEL HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 05.406.670/0001-26 | | 04/04/2025 | 0 | 0 | 2.093,70 | 0,00 | 2.093,70 |
| 2025 | 24662 | DISPENSA | PROCESSO 004001-08571 AQUISIÇÃO DE INFORMATICA - SUPRIMENTOS | GRS INFORMATICA LTDA | 05.541.996/0001-66 | | 04/04/2025 | 0 | 0 | 9.920,00 | 0,00 | 9.920,00 |
| 2025 | 24749 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS | UNIVERSO ELETRICO LTDA | 02.697.297/0003-83 | | 08/04/2025 | 0 | 0 | 20.566,26 | 0,00 | 20.566,26 |
| 2025 | 24663 | DISPENSA | 004001-08415 CALIBRAÇÃO EM AUDIOMETRO, CABINE AUDIOMETRICA E IMPEDANCIOMETRO | ACUSTICA MADUCHA LTDA | 10.404.142/0001-78 | | 04/04/2025 | 0 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2025 | 24674 | DISPENSA | 004001-08190 (122340) - SERVIÇO MÉDICO | MED-PEMAN LTDA | 45.591.613/0001-89 | | 04/04/2025 | 0 | 0 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 2025 | 24640 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE PACOTE DE VIAGENS | BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA | 43.451.748/0001-13 | | 03/04/2025 | 0 | 0 | 17.369,55 | 0,00 | 17.369,55 |
| 2025 | 24957 | DISPENSA | PEÇA PARA MANUTENÇÃO EQUIP ACADEMIA | BLACKOUT COMERCIO E SERVICOS LTDA | 48.363.416/0001-09 | | 11/04/2025 | 0 | 0 | 747,65 | 0,00 | 747,65 |
| 2025 | 24654 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08308 - CONTRATAÇÃO DE MEDIADORES | ALBA VALERIA FREITAS DUTRA 63038668672 | 43.931.896/0001-35 | | 04/04/2025 | 0 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2025 | 24970 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIP ACADEMIA | TRG FITNESS LTDA | 02.228.279/0001-90 | | 11/04/2025 | 0 | 0 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2025 | 24971 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIP ACADEMIA | BLACKOUT COMERCIO E SERVICOS LTDA | 48.363.416/0001-09 | | 11/04/2025 | 0 | 0 | 1.011,75 | 0,00 | 1.011,75 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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