| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9617 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O MERCADO LIVRE DE ENERGIA DO SESC EDIFÍCIO SEDE | GC MONTAGENS LTDA | 51.054.303/0001-28 | | 20/01/2024 | 0 | 0 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 2024 | 9774 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0002-23 TAXI | FEDERACAO DAS COOP DE TRANSP DE CARGAS E | 05.500.126/0001-49 | | 30/01/2024 | 0 | 0 | 1.452,08 | 0,00 | 1.452,08 |
| 2024 | 9621 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06039 - AQUISIÇÃO DE APOIO DE PÉ PARA SEGRETARIA DE GABINETE DA DIRETORIA REGIONAL | ERGONOMIZE LTDA - ME | 86.382.025/0001-12 | | 20/01/2024 | 0 | 0 | 565,24 | 0,00 | 565,24 |
| 2024 | 9793 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSO BIAGINI TRANSPORTES LTDA | 02.067.154/0001-26 | | 30/01/2024 | 0 | 0 | 11.830,47 | 0,00 | 11.830,47 |
| 2024 | 9782 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05911 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | F A FRANCO | 19.371.436/0001-15 | | 27/01/2024 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 4001-05920 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05920 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA PARA A UNIDADE DO SESC CARLOS PRATES | A PONTUAL DESINSETIZADORA EIRELI | 66.428.814/0001-30 | | 22/01/2024 | 18 | 0 | 2.010,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| 2024 | 9658 | DISPENSA | MATERIAL PARA PINTURA - 004001-06105. | ARTES GERAIS COMÉRCIO PARA MATERIAIS ARTÍSICOS LTDA | 97.469.035/0001-06 | | 21/01/2024 | 0 | 0 | 5.963,30 | 0,00 | 5.963,30 |
| 2024 | 9794 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 30/01/2024 | 0 | 0 | 15.270,45 | 0,00 | 15.270,45 |
| 2024 | 9642 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LONGARINAS DO HOTEL | (INATIVO) MARIO LUCIO DOS SANTOS | 31.999.025/0001-74 | | 21/01/2024 | 0 | 0 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 2024 | 9797 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP | 03.534.495/0001-27 | | 30/01/2024 | 0 | 0 | 14.041,44 | 0,00 | 14.041,44 |
| 2024 | 9664 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06024 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE RAIO X E CUBA ULTRASSOM. | ALSERTEC COMERC E SERV DE MATERIAIS ODONT LTDA | 41.683.145/0001-11 | | 20/01/2024 | 0 | 0 | 524,00 | 0,00 | 524,00 |
| 2024 | 9798 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | SANTOS TURISMO LTDA | 10.280.179/0001-31 | | 30/01/2024 | 0 | 0 | 15.293,95 | 0,00 | 15.293,95 |
| 2024 | 9799 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | LEOPOLDINA TURISMO LTDA EPP | 19.765.734/0001-90 | | 30/01/2024 | 0 | 0 | 10.410,49 | 0,00 | 10.410,49 |
| 2024 | 10618 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06024 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA O PROJETO ARTE URBANA NO MESA BRASIL SESC CENTRAL. | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. | 17.197.385/0001-21 | | 22/01/2024 | 0 | 0 | 1.419,40 | 0,00 | 1.419,35 |
| 2024 | 9707 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06077 - CONTRATAÇÃO DE PROMOTOR DE EVENTOS | ANETE MARIA FONSECA DE CARVALHO 48340227653 | 35.467.258/0001-87 | | 22/01/2024 | 0 | 0 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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