| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17964 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EHS SUMMIT | AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 50.162.682/0001-07 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 14.841,00 | 0,00 | 14.841,00 |
| 2024 | 18818 | DISPENSA | PROCESSO 500530-00245 - REQUISIÇÃO 097861 OFICINA TRABALHOS MANUAIS | 36.676.945 ELENA ANTUNES DE ANDRADE | 36.676.945/0001-75 | | 14/10/2024 | 0 | 0 | 1.812,00 | 0,00 | 1.812,00 |
| 2024 | 19592 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOCE EM GERAL | ROCCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21.525.319/0001-00 | | 31/10/2024 | 0 | 0 | 2.892,08 | 0,00 | 2.892,08 |
| 2024 | 20483 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07870 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS | CIENCIA DO MARKETING LTDA | 27.568.162/0001-87 | | 26/11/2024 | 0 | 0 | 7.998,00 | 0,00 | 7.998,00 |
| 2024 | 9235 | DISPENSA | FICHARIOS DE MESA | PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05.214.053/0011-09 | | 08/01/2024 | 0 | 0 | 447,04 | 0,00 | 447,04 |
| 2024 | 10585 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA PERSONALIZADA FOSCA - 18 LITROS - SESC SEDE | CASA E TINTA COMERCIAL LTDA | 20.841.771/0009-76 | | 23/02/2024 | 0 | 0 | 1.040,70 | 0,00 | 1.040,70 |
| 2024 | 9788 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA - NIVEL | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 17.194.994/0001-27 | | 27/01/2024 | 0 | 0 | 633,43 | 0,00 | 633,43 |
| 2024 | 10628 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 27/02/2024 | 0 | 0 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| 2024 | 11203 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 004001-06400 - CAPACITAÇÃO CULTURA DE ATENDIMENTO – JEITO SESC DE ATENDER - SESC VARGINHA E SESC MERCADO DAS FLORES. | SAPIENX TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 29.264.440/0001-38 | | 14/03/2024 | 0 | 0 | 15.106,34 | 0,00 | 15.106,34 |
| 2024 | 10989 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE TODA A UNIDADE | MUNDO HIDRAULICO LTDA | 06.161.205/0001-35 | | 07/03/2024 | 0 | 0 | 1.953,00 | 0,00 | 1.953,00 |
| 2024 | 12161 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 | RIBEIRO FESTAS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS | 31.543.777/0001-26 | | 21/04/2024 | 0 | 0 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| 2024 | 11626 | DISPENSA | 004001-06483 | OTTOBONI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP | 01.073.371/0001-66 | | 30/03/2024 | 0 | 0 | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 |
| 2024 | 4001-06343 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA PARA A UNIDADE DO SESC CONTAGEM | A PONTUAL DESINSETIZADORA EIRELI | 66.428.814/0001-30 | | 10/04/2024 | 12 | 0 | 14.402,40 | 0,00 | 7.526,40 |
| 2024 | 12742 | DISPENSA | PIPOCA DOCE | UNICASTRO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - ME | 21.564.174/0001-57 | | 06/05/2024 | 0 | 0 | 209,00 | 0,00 | 209,00 |
| 2024 | 14185 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO DE TRANSPORTE Nº 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | VIACAO TELES LTDA | 71.029.169/0001-12 | | 19/06/2024 | 0 | 0 | 15.127,61 | 0,00 | 15.127,61 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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