| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10974 | DISPENSA | PROCESSO Nº 400420-00451 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | 51.992.768 JEFERSON DONIZETI BARROS | 51.992.768/0001-20 | | 04/03/2024 | 0 | 0 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| 2024 | 11283 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I. PARA A MANUTENÇÃO DE REDE DO ESPAÇO SAÚDE DA UNIDADE | CENTRO ELETRONICO DE UBERLANDIA EIRELI | 86.670.353/0001-14 | | 16/03/2024 | 0 | 0 | 1.909,15 | 0,00 | 1.909,15 |
| 2024 | 11589 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA UNIDADE SESC CONTAGEM. | HM POCOS LTDA | 19.330.170/0001-62 | | 29/03/2024 | 0 | 0 | 9.888,45 | 0,00 | 9.888,45 |
| 2024 | 12964 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ROUXINOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 26.275.420/0001-74 | | 12/05/2024 | 0 | 0 | 969,85 | 0,00 | 969,85 |
| 2024 | 12577 | DISPENSA | MATERIAIS CIVIS | DEPOSITO PREMOC LTDA | 02.166.871/0003-77 | | 02/05/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 14065 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIA INSTRUTORES 162.22 - PALESTRANTE | MARILENA ALVES VALENTIM RAMOS 87944448620 | 43.775.563/0001-64 | | 16/06/2024 | 0 | 0 | 2.174,60 | 0,00 | 2.174,60 |
| 2024 | 14578 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - PRESTAÇAO DE SERVICO DE CABINE DE FOTO | ROBSON RODRIGUES PEREIRA 05845198690 | 46.560.864/0001-69 | | 30/06/2024 | 0 | 0 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 2024 | 15045 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUTORA DE EVENTOS | PLANO REAL PRODUÇÕES EIRELI | 02.927.450/0001-50 | | 08/07/2024 | 0 | 0 | 103.296,00 | 0,00 | 103.296,00 |
| 2024 | 13702 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06837 - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA | HELP ORGANIZACOES LTDA | 31.007.822/0001-28 | | 01/06/2024 | 0 | 0 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 14111 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SESC MESA BRASIL EM VARGINHA | FERNANDA CHAGAS - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 38.151.100/0001-91 | | 13/06/2024 | 0 | 0 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2024 | 14486 | DISPENSA | BARRACA DE DOCE DE FESTA JUNINA E BARRACA DE MILHO COZIDO | SETIMA FESTAS E EVENTOS LTDA | 19.218.090/0001-10 | | 20/06/2024 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 14847 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EQUIP. MOVEMENT PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA UNIDADE SESC ARAXÁ | MELVEIRA COMERCIO LTDA | 00.813.094/0001-18 | | 01/07/2024 | 1 | 0 | 697,00 | 0,00 | 697,00 |
| 2024 | 15267 | DISPENSA | FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS GERADORES DE ENERGIA INSTALADO NO SESC CONTAGEM | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E | 06.048.777/0001-02 | | 11/07/2024 | 0 | 0 | 2.733,32 | 0,00 | 2.733,32 |
| 2024 | 15650 | DISPENSA | PROCESSO Nº 300310-00395 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | MOVIDOS ARTES INTEGRADAS | 49.480.322/0001-74 | | 18/07/2024 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 18889 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO Nº 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP | 03.534.495/0001-27 | | 18/10/2024 | 0 | 0 | 999,01 | 0,00 | 999,01 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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