| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15714 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | FERTUR TURISMO LTDA | 42.955.476/0001-26 | | 25/07/2024 | 0 | 0 | 13.167,43 | 0,00 | 13.167,43 |
| 2024 | 13717 | DISPENSA | PROC. 004001-06822 AQUISIÇÃO MATERIAL PINTURA | MESA BRASIL - VARGINHA | R N TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | 25.271.628/0053-83 | | 03/06/2024 | 0 | 0 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 2024 | 15723 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | | 28/07/2024 | 0 | 0 | 9.326,22 | 0,00 | 9.326,22 |
| 2024 | 13719 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CHAVEIRO PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC VARGINHA | CHAVEIRO SANTA CRUZ LTDA | 00.579.881/0001-47 | | 03/06/2024 | 0 | 0 | 385,00 | 0,00 | 385,00 |
| 2024 | 15724 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PIPOCA DOCE E SALGADA E CARRINHO ALGODAO DOCE) | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 28/07/2024 | 0 | 0 | 8.880,00 | 0,00 | 8.880,00 |
| 2024 | 13721 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06834 - AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LDA | 92.660.406/0052-69 | | 03/06/2024 | 0 | 0 | 609,02 | 0,00 | 609,02 |
| 2024 | 15726 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PICOLE) | W & L COMERCIO LTDA | 07.944.428/0001-31 | | 25/07/2024 | 0 | 0 | 6.780,00 | 0,00 | 6.780,00 |
| 2024 | 14310 | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHERIA | FABRICA REIS BRASIL LTDA | 11.080.105/0001-14 | | 20/06/2024 | 0 | 0 | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 |
| 2024 | 15743 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0002.2023 -TAXI | COOP COM E APOIO SOC DOS COND AUT DA GRANDE BH | 25.566.977/0001-00 | | 28/07/2024 | 1 | 0 | 14.741,39 | 0,00 | 14.741,39 |
| 2024 | 13723 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC ARAXÁ | GMCG PARAFUSOS FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA | 09.626.324/0001-04 | | 03/06/2024 | 0 | 0 | 427,00 | 0,00 | 427,00 |
| 2024 | 15741 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300340-00410 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | SHOWME PRODUCOES ARTISTICAS E COMUNICACAO LTDA | 24.142.066/0001-84 | | 22/07/2024 | 0 | 0 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 13725 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO BIOMÉDICO - 004001-06171. | G. D. I MANUTENÇÕES LTDA | 24.958.682/0001-08 | | 03/06/2024 | 0 | 0 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2024 | 15745 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUÇÃO DE EVENTOS | ROSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 49.795.760/0001-21 | | 28/07/2024 | 0 | 0 | 423.240,00 | 0,00 | 423.240,00 |
| 2024 | 13729 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06905 - AQUISICAO DE LANCHE FESTA JUNINNA PARA ESTUDANTES COLEGIO SESC TEOFILO OTONI. | PADARIA E CONFEITARIA LA MAMA LTDA | 51.323.997/0001-51 | | 03/06/2024 | 0 | 0 | 2.249,00 | 0,00 | 2.249,00 |
| 2024 | 15747 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00223 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | VERTON SHOWS LTDA | 42.447.063/0001-30 | | 22/07/2024 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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