| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16210 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP | 03.534.495/0001-27 | | 15/05/2024 | 0 | 0 | 2.425,54 | 0,00 | 2.425,54 |
| 2024 | 14542 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ROTINA DA UNIDADE SANTA QUITÉRIA. | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 21/06/2024 | 0 | 0 | 5.730,06 | 0,00 | 5.730,06 |
| 2024 | 17369 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | SANTOS TURISMO LTDA | 10.280.179/0001-31 | | 07/09/2024 | 0 | 0 | 20.680,40 | 0,00 | 20.680,40 |
| 2024 | 18048 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168/2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | LOGUE TECNOLOGIA E LOGISTICA EIRELI | 34.379.483/0001-07 | | 09/09/2024 | 1 | 0 | 4.184,78 | 0,00 | 4.184,78 |
| 2024 | 18422 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PICOLE) | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 05/10/2024 | 0 | 0 | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 |
| 2024 | 18973 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA NICOLE KATE REGINALDO | 56.433.315 NICOLE KATE REGINALDO | 56.433.315/0001-87 | | 17/10/2024 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 4001-05983-01 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 004001-05983 - AQUISIÇÃO DE LIVROS GEEKIE | COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACAO E SISTEMAS DE ENSINO S.A | 06.267.630/0022-38 | | 31/10/2024 | 18 | 0 | 1.347.792,00 | 0,00 | 1.347.792,00 |
| 2024 | 16659 | DISPENSA | PROCESSO 500530-00221 - REQUISIÇÃO 086662 CABINE: TUNEL INFINITY - UBERABA/MG | MARIANA VERDU DA SILVA LTDA | 26.569.446/0001-25 | | 20/08/2024 | 0 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 17454 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07378 / AQUISIÇÃO DE 52 LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRAS. | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 68.993.641/0010-19 | | 09/09/2024 | 0 | 0 | 329,60 | 0,00 | 329,60 |
| 2024 | 18206 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07603 SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA COMERCIO | GERALDO BAIA DA COSTA 53102932649 | 34.332.710/0001-30 | | 30/09/2024 | 0 | 0 | 4.140,00 | 0,00 | 2.691,00 |
| 2024 | 18931 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA UTILIZAÇÃO DE CONTROLE DE TAREFAS DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC PARACATU | JOSINO NEIVA BATISTA | 66.337.585/0001-48 | | 16/10/2024 | 0 | 0 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| 2024 | 19633 | DISPENSA | OFICINA DE MEMORIA COGNITIVA | UNI.CO INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA | 17.757.918/0001-82 | | 01/11/2024 | 0 | 0 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 2024 | 4002-04811 | PREGÃO | RP MATERIAIS DESCARTÁVEIS | D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS | 18.587.458/0001-54 | | 20/03/2024 | 12 | 0 | 154.986,40 | 0,00 | 25.964,00 |
| 2024 | 9133 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | JULIETA MARIA PAIVA BARBOSA | 34.131.707/0001-59 | | 11/01/2024 | 0 | 0 | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 |
| 2024 | 9674 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE FILTRAGEM - HOTEL SESC OURO PRETO | RONALDO VIEIRA | 29.103.741/0001-80 | | 21/01/2024 | 0 | 0 | 514,00 | 0,00 | 514,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
