| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19204 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 25/10/2024 | 0 | 0 | 1.212,77 | 0,00 | 1.212,77 |
| 2024 | 20038 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 168/21 - TRANSPORTE DE CARGAS | LOGUE TECNOLOGIA E LOGISTICA EIRELI | 34.379.483/0001-07 | | 09/11/2024 | 0 | 0 | 7.831,76 | 0,00 | 7.831,76 |
| 2024 | 16915 | DISPENSA | PROCESSO Nº 300350-00126 | SAMANTA ROCHA DE CARVALHO 12299657690 | 41.527.544/0001-93 | | 27/08/2024 | 0 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 17597 | DISPENSA | PROC. 004001-07126 SERVIÇO MARMORARIA | SESC PARACATU | MARMOLAVRAS LTDA | 19.233.279/0001-81 | | 11/09/2024 | 0 | 0 | 5.523,00 | 0,00 | 5.523,00 |
| 2024 | 18465 | DISPENSA | PROCESSO 400420-00472 - REQUISIÇÃO 095092 LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARACATU | LEONARDO SANTANA TEIXEIRA 07585337647 | 44.739.455/0001-07 | | 03/10/2024 | 0 | 0 | 8.660,00 | 0,00 | 7.530,00 |
| 2024 | 19143 | DISPENSA | PALESTRA /OFICINA DE FOTOGRAFIA | 53.779.425 MARCONI HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 53.779.425/0001-07 | | 21/10/2024 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 20272 | DISPENSA | MATERIAIS EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO COMBATE A INCENDIO | MINAS SUL EXTINTORES LTDA | 02.902.975/0001-30 | | 21/11/2024 | 0 | 0 | 3.909,00 | 0,00 | 3.423,00 |
| 2024 | 4002-04960 | PREGÃO | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS CLÍNICAS FIXAS E UNIDADES MÓVEIS DO SESC EM MINAS. | V.L. FUZETI - COMERCIAL | 05.523.731/0001-35 | | 16/08/2024 | 6 | 0 | 35.880,00 | 0,00 | 35.880,00 |
| 2024 | 4001-06942 | PREGÃO | PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS ATIVIDADES DO SESC CONTAGEM | EDUARDO SANTOS RIBEIRO | 25.434.361/0001-77 | | 28/10/2024 | 12 | 0 | 858.658,38 | 0,00 | 23.103,00 |
| 2024 | 10002 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-05945 - AQUISIÇÃO DE FONTE/VARREGADOR PARA IPHONE | FABIOLA APARECIDA DE ABREU TEIXEIRA 06192787654 | 40.429.332/0001-00 | | 03/02/2024 | 0 | 0 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 2024 | 10929 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168/2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS E PASSAGEIROS | 03.612.518/0003-36 | | 07/03/2024 | 0 | 0 | 3.065,69 | 0,00 | 3.065,69 |
| 2024 | 10718 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06037 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14M2 DE VIDRO LAMINADO SESC SANTA QUITÉRIA. | ROGERINHO COMERCIO DE VIDROS EIRELI | 09.572.042/0001-71 | | 26/02/2024 | 0 | 0 | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| 2024 | 11968 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06505 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | DAMA ESPACO CULTURAL | 11.548.031/0001-06 | | 12/04/2024 | 0 | 0 | 4.157,00 | 0,00 | 4.157,00 |
| 2024 | 11470 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06009 - PLATAFORMA METÁLICA PARA VRF - CONTACT CENTER SESC/MG | METALLOTEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 43.017.645/0001-40 | | 24/03/2024 | 0 | 0 | 4.875,00 | 0,00 | 4.875,00 |
| 2024 | 11832 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06510 - MEDALHAS E TROFEUS | COMERCIAL ACARTE LTDA EPP | 14.623.076/0001-88 | | 04/07/2024 | 0 | 0 | 25.330,00 | 0,00 | 25.330,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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