| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35629 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0002.2023 (TAXI) | FEDERACAO DAS COOP DE TRANSP DE CARGAS E | 05.500.126/0001-49 | 24/02/2026 | 1 | 8.186,33 | 0,00 | 8.186,33 | ||
| 2026 | 34251 | INEXIGIBILIDADE | Nº DO PROCESSO 004001-09700 - APRESENTACAO ARTISTICA | 30.133.762 JONAS ANDRADE SILVA | 30.133.762/0001-27 | 13/01/2026 | 1 | 3.789,00 | 0,00 | 3.789,00 | ||
| 2026 | 34905 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO SESC Nº 01/2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | VALLE TRANSPORTE TURISTICO LTDA | 26.434.032/0001-99 | 29/01/2026 | 1 | 1.713,25 | 0,00 | 1.713,25 | ||
| 2026 | 35568 | DISPENSA | PLACA ELETRÔNICA - 004001-10027. | RENOVAR COMERCIO E INSTALACOES EM REFRIGERACAO LTDA | 38.005.094/0001-64 | 23/02/2026 | 1 | 10.221,00 | 0,00 | 10.221,00 | ||
| 2026 | 34300 | DISPENSA | Nº DO PROCESSO - 500530-00317 - MATERIAS PARA ARTESANATO | PONTO DO ARTESAO LTDA | 22.180.897/0001-15 | 13/01/2026 | 1 | 1.204,30 | 0,00 | 1.204,30 | ||
| 2026 | 34844 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-09728 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO | 14.714.983 DANIELA MOREIRA CORREA | 14.714.983/0001-32 | 28/01/2026 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2026 | 35652 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2024 (TRANSPORTE DE PASSAGEIROS) | TRANSPORTES FREITAS SOUZA LTDA | 37.781.268/0001-18 | 24/02/2026 | 1 | 2.805,91 | 0,00 | 2.805,91 | ||
| 2026 | 34271 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00622 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | HENRIQUE JOTTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 02.579.958/0001-04 | 13/01/2026 | 1 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | ||
| 2026 | 34906 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO DE TRANSPORTE Nº 01-2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | 29/01/2026 | 1 | 5.438,52 | 0,00 | 5.438,52 | ||
| 2026 | 35256 | DISPENSA | Nº DO PROCESSO 004001-010007 - SERVICO DE GARCOM | 48.490.815 KAROLINE TORREZANE SENA RODRIGUES | 48.490.815/0001-22 | 11/02/2026 | 1 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2026 | 34299 | DISPENSA | PROCESSO 004001-09167 / MANUTENÇÃO REFERENTE AO CAMINHÃO IVECO REFERENTE AO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACA TEQ-7C04. | TOURAO FURGOES LTDA | 03.651.861/0001-28 | 13/01/2026 | 1 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | ||
| 2026 | 34907 | INEXIGIBILIDADE | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O SESC +60 DO PROGRAMA AÇÃO SOCIAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | 29/01/2026 | 1 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2026 | 35677 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0002.2025 (TRANSPORTE DE CARGAS MB) | TRANSPORTES FREITAS SOUZA LTDA | 37.781.268/0001-18 | 26/02/2026 | 1 | 4.723,20 | 0,00 | 4.723,20 | ||
| 2026 | 34272 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00622 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 55.166.329 PEDRO HENRIQUE FERNANDES BARROSO | 55.166.329/0001-19 | 13/01/2026 | 1 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | ||
| 2026 | 34774 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-09990 - AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX | MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 17.505.744/0001-60 | 27/01/2026 | 1 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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