| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 3611102 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 386.050,88 | 78.910,67 | 0,00 | 464.961,55 |
| 06.junho | 2018 | 361110201 | (-) Depreciação de Veículos | 386.050,88 | 78.910,67 | 0,00 | 464.961,55 |
| 06.junho | 2018 | 3611104 | (-) DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 9.559.771,00 | 1.937.154,57 | 9.896,36 | 11.487.029,21 |
| 06.junho | 2018 | 39 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.259.152,05 | 4.964,66 | 3.064,03 | 1.261.052,68 |
| 06.junho | 2018 | 399 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.259.152,05 | 4.964,66 | 3.064,03 | 1.261.052,68 |
| 06.junho | 2018 | 3991 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.259.152,05 | 4.964,66 | 3.064,03 | 1.261.052,68 |
| 06.junho | 2018 | 39911 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.259.152,05 | 4.964,66 | 3.064,03 | 1.261.052,68 |
| 06.junho | 2018 | 3991101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 164.715,29 | 452,00 | 0,00 | 165.167,29 |
| 06.junho | 2018 | 399110101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 164.715,29 | 452,00 | 0,00 | 165.167,29 |
| 06.junho | 2018 | 3991102 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 92.347,19 | 4.512,66 | 3.064,03 | 93.795,82 |
| 06.junho | 2018 | 399110201 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS | 92.347,19 | 4.512,66 | 3.064,03 | 93.795,82 |
| 06.junho | 2018 | 3991103 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE | 1.002.089,57 | 0,00 | 0,00 | 1.002.089,57 |
| 06.junho | 2018 | 399110301 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE | 1.002.089,57 | 0,00 | 0,00 | 1.002.089,57 |
| 06.junho | 2018 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 157.824.406,80 | 142.743,26 | 30.397.962,38 | 188.079.626,00 |
| 06.junho | 2018 | 42 | CONTRIBUIÇÕES | 118.685.714,80 | 0,00 | 23.494.334,66 | 142.180.049,50 |
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