| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11407 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SILICONE LUBRIFICANTE E DESENGRIPANTE 300 ML PARA O SESC SANTA LUZIA | DEPOSITO MONTEIRO LTDA ME | 17.403.858/0001-08 | | 21/03/2024 | 0 | 0 | 2.625,43 | 0,00 | 2.625,43 |
| 2024 | 12306 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP | 03.534.495/0001-27 | | 25/04/2024 | 0 | 0 | 1.268,57 | 0,00 | 1.268,57 |
| 2024 | 12307 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSA TURISMO LTDA | 38.507.554/0001-52 | | 25/04/2024 | 0 | 0 | 2.513,13 | 0,00 | 2.513,13 |
| 2024 | 4001-05539 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05539 - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR ESPORTIVO SESC UBERLANDIA | CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA | 05.725.151/0001-20 | | 21/03/2024 | 6 | 0 | 133.210,00 | 0,00 | 133.210,00 |
| 2024 | 11410 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO HOTEL SESC OURO PRETO. | MAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 07.317.284/0001-93 | | 21/03/2024 | 0 | 0 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| 2024 | 11411 | DISPENSA | 004001-06128 | MARK EVENTOS LTDA | 24.084.459/0001-89 | | 21/03/2024 | 0 | 0 | 10.049,90 | 0,00 | 10.049,90 |
| 2024 | 12310 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP | 03.534.495/0001-27 | | 25/04/2024 | 0 | 0 | 999,01 | 0,00 | 999,01 |
| 2024 | 11412 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA REFORMA NOS ESTOFADOS DOS EQUIPAMENTOS DA ACADAMIA DA UNIDADE | GILBERTO VIEIRA PAULA | 14.010.456/0001-47 | | 21/03/2024 | 1 | 0 | 2.827,00 | 0,00 | 2.827,00 |
| 2024 | 12311 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | VIACAO TELES LTDA | 71.029.169/0001-12 | | 25/04/2024 | 0 | 0 | 12.536,16 | 0,00 | 12.536,16 |
| 2024 | 11413 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE METALON DE AÇO - SESC SEDE | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 21/03/2024 | 0 | 0 | 220,50 | 0,00 | 220,50 |
| 2024 | 12312 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | SANTOS TURISMO LTDA | 10.280.179/0001-31 | | 25/04/2024 | 0 | 0 | 16.224,52 | 0,00 | 16.224,52 |
| 2024 | 11414 | DISPENSA | FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS GERADORES DE ENERGIA INSTALADO NO SESC CONTAGEM | PETROVILA COMBUSTIVEIS LTDA | 65.105.041/0001-98 | | 21/03/2024 | 0 | 0 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| 2024 | 12313 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | MINAS GERAIS TURISMO VIAGENS EVENTOS FRETAMENTO | 07.009.660/0001-82 | | 25/04/2024 | 0 | 0 | 999,01 | 0,00 | 999,01 |
| 2024 | 11440 | DISPENSA | AQUISIÇÃO FERRAGENS | ABBA CONSTRUCOES LTDA | 10.740.665/0001-95 | | 22/03/2024 | 0 | 0 | 2.065,72 | 0,00 | 2.065,72 |
| 2024 | 12314 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - RECREAÇÃO | DISK ALEGRIA LTDA | 08.614.194/0001-27 | | 25/04/2024 | 0 | 0 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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