| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12252 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 002001-03303 - CONTRATACAO PARA CAPACITAÇAO IN COMPANY - SEMANA DE PROCESSOS E DADOS. | CARLOS BARBIERI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 04.971.980/0001-20 | | 22/04/2024 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 11361 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BICICLETÁRIO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA PARA A PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS BICICLETAS NA UNIDADE | LOJA COND EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA | 19.704.009/0001-01 | | 18/03/2024 | 0 | 0 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 |
| 2024 | 12259 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300310-00389 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 44.056.975 PAOLA BEBIANO ASTOLFO | 44.056.975/0001-07 | | 22/04/2024 | 0 | 0 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 2024 | 11368 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GRELHAS E TAMPAS DE FERRO FUNDIDO PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE | SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 47.388.271/0001-20 | | 18/03/2024 | 0 | 0 | 2.010,30 | 0,00 | 2.010,30 |
| 2024 | 4001-06294 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06294 - AQUISIÇÃO DE ELETRODO | INDUMED COM. IMPORT. E EXPORT. DE PRODUT.MEDICOS | 01.985.366/0003-91 | | 08/04/2024 | 6 | 0 | 41.354,00 | 0,00 | 41.354,00 |
| 2024 | 11370 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06319 - AQUISIÇÃO DE DIFUSORES DE AR | RENOVAR COMERCIO E INSTALACOES EM REFRIGERACAO LTDA | 38.005.094/0001-64 | | 18/03/2024 | 0 | 0 | 3.292,47 | 0,00 | 3.292,47 |
| 2024 | 12273 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 PROCESSO 01031.21 (TRANSPORTE DE CARGAS MB) | INTEGRA SOLUCOES DE LOGISTICA INTEGRADA LTDA | 14.311.121/0001-69 | | 22/04/2024 | 0 | 0 | 10.225,33 | 0,00 | 10.225,33 |
| 2024 | 11371 | DISPENSA | TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL CIVIL PARA A UNIDADE DO SESC SANTA QUITÉRIA, CONFORME REQUISIÇÕES DE COMPRA 062002 E 063005. | MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA | 26.758.987/0001-00 | | 18/03/2024 | 0 | 0 | 8.309,30 | 0,00 | 8.309,30 |
| 2024 | 11372 | DISPENSA | TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL CIVIL PARA A UNIDADE DO SESC SANTA QUITÉRIA, CONFORME REQUISIÇÕES DE COMPRA 062002 E 063005. | MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA | 26.758.987/0001-00 | | 18/03/2024 | 0 | 0 | 406,70 | 0,00 | 406,70 |
| 2024 | 12274 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 PROCESSO 01031.21 (TRANSPORTE DE CARGAS MB) | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | | 22/04/2024 | 0 | 0 | 10.225,33 | 0,00 | 10.225,33 |
| 2024 | 11373 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06134 AQUISIÇÃO DE TENDAS | AIALA EVENTOS LTDA | 10.862.668/0001-00 | | 18/03/2024 | 0 | 0 | 18.798,00 | 0,00 | 18.798,00 |
| 2024 | 4005-01204 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004005-01204 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA | FALCONI CONSULTORES S.A. | 05.485.279/0001-64 | | 17/04/2024 | 12 | 0 | 2.290.000,00 | 0,00 | 2.071.643,60 |
| 2024 | 11383 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06451 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO | ARCO-IRIS - FLORES, FESTAS E DECORACOES LTDA. | 20.325.542/0001-41 | | 18/03/2024 | 0 | 0 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | 12275 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 PROCESSO 01031.21 (TRANSPORTE DE CARGAS MB) | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | | 22/04/2024 | 0 | 0 | 11.739,46 | 0,00 | 11.739,46 |
| 2024 | 11426 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06019 - AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL COM VISOR EM ACETATO - ACAO DE PASCOA/ RH. | ANA CAROLINA MELO DE FREITAS DOS SANTOS | 22.982.210/0001-65 | | 21/03/2024 | 0 | 0 | 5.208,00 | 0,00 | 5.208,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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