| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26757 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA TEATRAL ANDREA RIBEIRO | SARAU AGENCIA DE CULTURA BRASILEIRA LTDA - EPP | 00.185.247/0001-20 | 04/06/2025 | 1 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | ||
| 2025 | 28224 | INEXIGIBILIDADE | PS039 - TRANSPORTE DE PESSOAS | CENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA | 26.026.641/0001-09 | 30/06/2025 | 1 | 9.331,20 | 0,00 | 9.331,20 | ||
| 2025 | 28877 | INEXIGIBILIDADE | PS045 - TRANSPORTE DE CARGA RODOVIARIO - CREDENCIAMENTO 0002/2025 | INTEGRA SOLUCOES DE LOGISTICA INTEGRADA LTDA | 14.311.121/0001-69 | 06/07/2025 | 1 | 20.793,78 | 0,00 | 20.793,78 | ||
| 2025 | 23882 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CARPETE DO PISO EXITENTE DA SALA DE REUNIÃO DO SESC ARAXÁ | 55.252.591 MARIO LUCIO DOS SANTOS | 55.252.591/0001-86 | 17/03/2025 | 1 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 | ||
| 2025 | 24357 | DISPENSA | DEBATE | ASSOCIACAO BELAS ARTES DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS ESPORTIVOS E CULTUR | 17.027.492/0001-01 | 27/03/2025 | 1 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | ||
| 2025 | 24662 | DISPENSA | PROCESSO 004001-08571 AQUISIÇÃO DE INFORMATICA - SUPRIMENTOS | GRS INFORMATICA LTDA | 05.541.996/0001-66 | 04/04/2025 | 1 | 9.920,00 | 0,00 | 9.920,00 | ||
| 2025 | 25069 | DISPENSA | 004001-08503 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CABEÇOTE DE RAIO X ODONTOLÓGICO | ALSERTEC COMERC E SERV DE MATERIAIS ODONT LTDA | 41.683.145/0001-11 | 15/04/2025 | 1 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | ||
| 2025 | 25453 | DISPENSA | EQUIPAMENTOD DE JARDINAGEM - 004001-08500. | VERDEJET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 22.208.190/0001-70 | 28/04/2025 | 1 | 24.420,00 | 0,00 | 24.420,00 | ||
| 2025 | 31763 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO SESC Nº 01/2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSO BIAGINI TRANSPORTES LTDA | 02.067.154/0001-26 | 27/10/2025 | 1 | 3.902,00 | 0,00 | 3.902,00 | ||
| 2025 | 32126 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CR 0002/2025 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | 05/11/2025 | 1 | 8.594,93 | 0,00 | 8.594,93 | ||
| 2025 | 26825 | DISPENSA | OFICINA PLANTACOES | ANA LUIZA ALVES BARBOSA 06681337678 | 39.909.790/0001-68 | 06/06/2025 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2025 | 27352 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08687 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | 35.267.852 FILIPE CARVALHO RIBEIRO | 35.267.852/0001-24 | 23/06/2025 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
| 2025 | 27985 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MASSA DE CALAFETAR PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA DO SESC ARAXÁ | DAMATA TINTAS LTDA | 23.422.541/0001-03 | 08/07/2025 | 1 | 211,40 | 0,00 | 211,40 | ||
| 2025 | 28597 | DISPENSA | MANUTENCAO CORRETIVA EM BAU VEICULO DO MESA BRASIL | BR BAUS VENDAS REFORMAS E REPARACAO LTDA | 43.241.853/0001-28 | 25/07/2025 | 1 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| 2025 | 29991 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO | SESC VARGINHA | JS AR CONDICIONADO LTDA | 54.171.273/0001-28 | 03/09/2025 | 1 | 1.684,00 | 0,00 | 1.684,00 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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