| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 023017 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 009566 - AJUSTE DE CC | LISTENX SOLUCOES DIGITAIS DE MARKETING LTDA | 05.736.412/0001-08 | | 19/02/2025 | 0 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2024 | 023016 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 020162 - AJUSTE DE CC | 15.724.087 JUNIO ROMUALDO MARTINS | 15.724.087/0001-17 | | 19/02/2025 | 0 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 010776 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06179 - LOCAÇÃO DE PROJETOR | ON PROJECOES LTDA | 04.088.052/0001-12 | | 03/03/2024 | 0 | | 16.925,00 | 0,00 | 16.925,00 |
| 2024 | 022975 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 011484 - AJUSTE DE CC | LISTENX SOLUCOES DIGITAIS DE MARKETING LTDA | 05.736.412/0001-08 | | 18/02/2025 | 0 | | 366,60 | 0,00 | 183,30 |
| 2024 | 4001-06270 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06270 - CONTRATAÇÃO DE INTERNET PARA SESC VARGINHA | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. | 30.552.887/0001-91 | | 26/02/2024 | 12 | 12 | 13.800,00 | 27.600,00 | 6.708,33 |
| 2024 | 022930 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 013049 - AJUSTE DE CC | 34.009.388 JULIANA COSTA NOGUEIRA | 34.009.388/0001-03 | | 17/02/2025 | 0 | | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 |
| 2024 | 022929 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 012752 - AJUSTE DE CC | ALEXANDRE AMORA DA MATA 07461544616 | 20.072.983/0001-89 | | 17/02/2025 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 022904 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 018186 - AJUSTE DE CC | VISAO AMBIENTAL LTDA | 03.334.491/0001-03 | | 17/02/2025 | 0 | | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 2024 | 022902 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 019873 - AJUSTE DE CC | 47.750.802 BARBARA CAETANO BARBOSA FERREIRA | 47.750.802/0001-82 | | 17/02/2025 | 3 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 4001-05858 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05858 - MANUTENÇÃO DE ELEVADOR SOCIAL SESC SANTOS DUMONT | ELEVADORES OTIS LTDA | 29.739.737/0003-74 | | 20/02/2024 | 12 | 24 | 4.800,00 | 9.600,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 022759 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 014064 - AJUSTE DE CC | KEDMA ISABEL DE ASSIS | 25.099.482/0001-00 | | 12/02/2025 | 0 | | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 2024 | 011024 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0162.2022 - PALESTRANTE | MANOEL PEREIRA DA SILVA 01689500654 | 47.216.363/0001-22 | | 15/03/2024 | 0 | | 5.436,50 | 0,00 | 4.131,74 |
| 2024 | 4001-06268 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06268 - SERVIÇO DE LINK DE INTERNET MERCADO DAS FLORES | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. | 30.552.887/0001-91 | | 09/02/2024 | 12 | 24 | 14.400,00 | 28.800,00 | 6.319,95 |
| 2024 | 022675 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 018186 - AJUSTE DE CC | VISAO AMBIENTAL LTDA | 03.334.491/0001-03 | | 11/02/2025 | 0 | | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 2024 | 022633 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 016122 - AJUSTE DE CC | EDGAR CORSINO DOS SANTOS 04251328620 | 28.942.989/0001-71 | | 10/02/2025 | 0 | | 6.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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