| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21086 | DISPENSA | AQUISIÇÃO INSUMO DE ARTESANATO | TOP'S TECIDOS E CONFECCOES LTDA | 41.837.683/0001-13 | 10/12/2024 | 1 | 873,90 | 0,00 | 873,90 | ||
| 2024 | 4002-04984 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NO SESC EM MINAS | DENTAL FREE MATERIAIS E SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTDA | 32.677.058/0001-60 | 27/08/2024 | 12 | 19.833,50 | 0,00 | 3.638,50 | ||
| 2024 | 21808 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 020185 - AJUSTE DE CC | POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 43.122.837/0001-16 | 15/01/2025 | 1 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | ||
| 2024 | 17173 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07302 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS DANÇANTES | ASSOCIACAO MEDICA DE VARGINHA | 01.217.328/0001-27 | 30/08/2024 | 1 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | ||
| 2024 | 25065 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | 03/11/2024 | 1 | 3.426,50 | 0,00 | 3.426,50 | ||
| 2024 | 26530 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUÇÃO DE EVENTOS | JOSE SERGIO PARANHOS DE ABREU | 71.390.835/0001-43 | 03/11/2024 | 1 | 155.208,00 | 0,00 | 155.208,00 | ||
| 2024 | 27067 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | 04/11/2024 | 1 | 7.956,28 | 0,00 | 7.956,28 | ||
| 2024 | 21476 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07988 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO | 51.313.527/0001-07 | 27/12/2024 | 1 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | ||
| 2024 | 20388 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07131 - AQUISIÇÃO DE LOUÇAS E METAIS. | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | 25/11/2024 | 1 | 12.761,13 | 0,00 | 12.761,13 | ||
| 2024 | 21097 | DISPENSA | AQUISIÇÃO INSUMO ARTESANATO | ALINE RIBEIRO MONTEIRO - AVIAMENTOS | 22.494.930/0001-81 | 10/12/2024 | 1 | 2.506,68 | 0,00 | 2.506,68 | ||
| 2024 | 4002-04984-01 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NO SESC EM MINAS | DENTAL FREE MATERIAIS E SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTDA | 32.677.058/0001-60 | 27/08/2024 | 12 | 19.833,50 | 0,00 | 1.079,00 | ||
| 2024 | 4001-06935-01 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO (CHASSI) COM IMPLEMNTO (BAÚ FECHADO CARGA SECA COM E SEM PLATAFORMA) | DEVA VEICULOS LTDA | 23.762.552/0003-02 | 21/02/2025 | 6 | 1.191.000,00 | 0,00 | 1.191.000,00 | ||
| 2024 | 4001-06850 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA DIGITAL | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA | 00.497.373/0001-10 | 22/07/2024 | 12 | 24 | 3.897,84 | 7.795,68 | 5.203,68 | |
| 2024 | 25067 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA | 03.534.495/0001-27 | 03/11/2024 | 1 | 3.632,88 | 0,00 | 3.632,88 | ||
| 2024 | 26656 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUÇÃO DE EVENTOS | CROMA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 57.051.725/0001-26 | 03/11/2024 | 1 | 458.312,64 | 0,00 | 453.213,84 | ||
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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