| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4002-04803 | DISPENSA | PROC. 004002-04803 SERVIÇOS LAVANDERIA | UDISEC LAVANDERIA LTDA | 26.570.001/0001-65 | 11/03/2024 | 12 | 1.962,24 | 0,00 | 1.518,76 | ||
| 2024 | 22894 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | CENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA | 26.026.641/0001-09 | 03/11/2024 | 1 | 11.251,07 | 0,00 | 11.251,07 | ||
| 2024 | 26976 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | VALLE TRANSPORTE TURISTICO LTDA | 26.434.032/0001-99 | 03/11/2024 | 1 | 1.825,12 | 0,00 | 1.825,12 | ||
| 2024 | 24742 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | 04/11/2024 | 1 | 5.780,40 | 0,00 | 5.780,40 | ||
| 2024 | 20919 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300350-00142 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | RETROGOSTO FILMES LTDA | 39.954.814/0001-09 | 05/12/2024 | 1 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2024 | 4001-07516-06 | DISPENSA | PROCESSO 004001-007516 / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA AS UNIDADES DO SESC AGÊNCIA DE TURISMO, CARLOS PRATES, EDIFÍCIO SEDE, FLORESTA, MESA BRASIL CENTRAL, OURO PRETO E SANTA QUITÉRIA. | IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA EPP | 07.952.966/0001-78 | 04/11/2024 | 6 | 118.415,01 | 118.415,01 | 103.003,87 | ||
| 2024 | 20861 | DISPENSA | 004001-07941 (104667_ 104978_ 104989_ 104993_ 105001_ 105016_ 105026_ 105039) - PEDESTAL PARA APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO PORTÁTIL | JM MACHADO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA | 44.439.457/0001-72 | 04/12/2024 | 1 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2024 | 4002-04876 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AQUATICOS | SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | 02.801.076/0001-41 | 22/05/2024 | 12 | 194.198,00 | 0,00 | 115.806,40 | ||
| 2024 | 6001-00446-01 | PREGÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE NOS CHALÉS 01 A 10 - PAINEIRAS | DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA | 34.046.586/0001-47 | 04/07/2025 | 8 | 254.997,11 | 0,00 | 211.997,87 | ||
| 2024 | 4005-01204 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004005-01204 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA | FALCONI CONSULTORES S.A. | 05.485.279/0001-64 | 17/04/2024 | 12 | 2.290.000,00 | 0,00 | 2.259.039,99 | ||
| 2024 | 22895 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSA TURISMO LTDA | 38.507.554/0001-52 | 03/11/2024 | 1 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2024 | 27015 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | CENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA | 26.026.641/0001-09 | 03/11/2024 | 1 | 4.663,43 | 0,00 | 4.663,43 | ||
| 2024 | 24756 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | 04/11/2024 | 1 | 7.421,57 | 0,00 | 7.421,57 | ||
| 2024 | 20928 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300320-00133 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 29.777.557 VICTOR GUILHERME SOARES DE SOUSA | 29.777.557/0001-15 | 05/12/2024 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2024 | 4001-07516-07 | DISPENSA | PROCESSO 004001-007516 / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA AS UNIDADES DO SESC AGÊNCIA DE TURISMO, CARLOS PRATES, EDIFÍCIO SEDE, FLORESTA, MESA BRASIL CENTRAL, OURO PRETO E SANTA QUITÉRIA. | IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA EPP | 07.952.966/0001-78 | 04/11/2024 | 6 | 73.142,92 | 73.142,92 | 64.923,71 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
