| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20904 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC UBERABA | COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA | 01.065.982/0001-62 | 05/12/2024 | 1 | 1.505,70 | 0,00 | 1.505,70 | ||
| 2024 | 4002-04881 | PREGÃO | RP DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 24/05/2024 | 12 | 2.903,09 | 0,00 | 96,19 | ||
| 2024 | 21752 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 014628 - AJUSTE DE CC | A BELA LAVANDERIA LTDA | 46.529.724/0001-28 | 14/01/2025 | 1 | 1.040,00 | 0,00 | 620,40 | ||
| 2024 | 23214 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 019738 - AJUSTE DE CC | THIAGO COELHO DOS SANTOS BORGES 06099266674 | 29.375.311/0001-17 | 24/02/2025 | 1 | 5.400,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||
| 2024 | 22491 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | NBM PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | 05.830.603/0001-34 | 07/11/2024 | 1 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | ||
| 2024 | 26972 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSO BIAGINI TRANSPORTES LTDA | 02.067.154/0001-26 | 03/11/2024 | 1 | 17.969,88 | 0,00 | 17.969,88 | ||
| 2024 | 24613 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | 04/11/2024 | 1 | 7.184,83 | 0,00 | 7.184,83 | ||
| 2024 | 20922 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300350-00142 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | 27.889.842 BRUNO TADEU DE CARVALHO LINHARES | 27.889.842/0001-00 | 05/12/2024 | 1 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | ||
| 2024 | 4001-07516-03 | DISPENSA | PROCESSO 004001-007516 / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA AS UNIDADES DO SESC AGÊNCIA DE TURISMO, CARLOS PRATES, EDIFÍCIO SEDE, FLORESTA, MESA BRASIL CENTRAL, OURO PRETO E SANTA QUITÉRIA. | IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA EPP | 07.952.966/0001-78 | 04/11/2024 | 6 | 59.445,06 | 59.445,06 | 51.791,61 | ||
| 2024 | 20869 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DO MOTOBOMBA PARA ATENDER DEMANDA DO PARQUE AQUÁTICO DA UNIDADE SESC PARACATU | COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA | 00.057.359/0001-03 | 04/12/2024 | 1 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | ||
| 2024 | 6001-00356 | CONCORRÊNCIA | OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO SESC CATAGUASES | DWF CONSTRUCOES LTDA | 21.591.378/0001-87 | 24/05/2024 | 21 | 1.844.165,31 | 485.315,76 | 1.791.327,77 | ||
| 2024 | 4005-01234 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DE EVENTOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO SESC EM MINAS. | MALTA PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 34.157.383/0001-28 | 02/09/2024 | 12 | 254.000,00 | 0,00 | 29.485,00 | ||
| 2024 | 4001-05963 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-05963 - CONTRATAÇÃO DE VENDING MACHINES - MERCADO DAS FLORES | GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S.A. | 08.736.011/0006-50 | 08/06/2024 | 12 | 39.600,00 | 0,00 | 21.630,19 | ||
| 2024 | 22492 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | NBM PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | 05.830.603/0001-34 | 03/11/2024 | 1 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | ||
| 2024 | 26973 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | NBM PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | 05.830.603/0001-34 | 03/11/2024 | 1 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | ||
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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