| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21273 | DISPENSA | ELABORAÇÃO DE PROJETO | CONEXAO HIDRAULICA EMPREENDIMENTOS LTDA | 46.843.331/0001-94 | 17/12/2024 | 1 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ||
| 2024 | 4002-05085 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E OCUPACIONAIS PARA AS UNIDADES DO SESC EM MINAS. | QUICKBUM E-COMMERCE LTDA | 30.323.616/0001-64 | 10/03/2025 | 12 | 7.250,00 | 0,00 | 670,00 | ||
| 2024 | 4001-07733 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA POR MEIO DE SISTEMA DE ÁREA PROTEGIDA, OFERECENDO ORIENTAÇÃO/TRIAGEM MÉDICA VIA TELEFONE, ENVIO DE AMBULÂNCIA SE NECESSÁRIO, ESTABILIZAÇÃO E TRANSPORTE PARA OS PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SOCIAL DO SESC | OUROMED SERVICO MOVEL DE SAUDE LTDA | 11.263.858/0001-65 | 21/03/2025 | 12 | 17.156,00 | 0,00 | 8.360,00 | ||
| 2024 | 4001-05131 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05131 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 25.944.455/0001-96 | 14/07/2024 | 20 | 339.232,49 | 339.232,49 | 282.693,75 | ||
| 2024 | 25846 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | SANTOS TURISMO LTDA | 10.280.179/0001-31 | 03/11/2024 | 1 | 15.396,16 | 0,00 | 15.396,16 | ||
| 2024 | 22121 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | 08/11/2024 | 1 | 10.446,20 | 0,00 | 10.446,20 | ||
| 2024 | 16397 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05951 - CONTRATAÇÃO DE ORGANISMO DE VERIFICAÇÃO PARA REALIZAR AUDITORIA NO NÍVEL DE CONFIANÇA RAZOAVEL RELATORIO DO INVENTARIO DE EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA (GEE) DAS UNIDADES DO SESC EM MINAS REFERENTE AO ANO 2023 | RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA. | 68.773.597/0009-06 | 12/08/2024 | 1 | 16.150,00 | 0,00 | 16.150,00 | ||
| 2024 | 18802 | DISPENSA | PROCESSO 500530-00245 - REQUISIÇÃO 097866 PALESTRA MEMORIA COGNITIVA | INFLUENCE SUPORTE LTDA | 39.791.255/0001-55 | 14/10/2024 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2024 | 20612 | DISPENSA | LOCACAO DE SONORIZACAO | BIDA EVENTOS EIRELI | 25.254.641/0001-01 | 29/11/2024 | 1 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | ||
| 2024 | 4001-07978 | DISPENSA | 004001-07978 - COLIRIOS E POMADA | OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA | 05.795.285/0001-18 | 18/12/2024 | 2 | 9.293,60 | 0,00 | 9.293,60 | ||
| 2024 | 4002-05086 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E OCUPACIONAIS PARA AS UNIDADES DO SESC EM MINAS. | MTB TECNOLOGIA LTDA | 01.405.834/0001-40 | 22/01/2025 | 12 | 37.460,00 | 0,00 | 18.730,00 | ||
| 2024 | 4001-05976-01 | PREGÃO | SERVIÇO DE CAPTURA, TRATAMENTO MÉDICO VETERINÁRIO E ENCAMINHAMENTO PARA ADOÇÃO DE CÃES E GATOS | CIRAC - CENTRO INTEGRADO DE RECOLHIMENTO, ASSISTENCIA E CONTROLE DE ANIMAIS LTDA | 10.814.914/0001-40 | 17/02/2025 | 12 | 109.800,00 | 0,00 | 20.988,00 | ||
| 2024 | 18726 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 0162/2022 | 49.860.590 LEONARDO GERALDO DOS SANTOS CARNEIRO | 49.860.590/0001-11 | 20/10/2024 | 1 | 1.304,76 | 0,00 | 1.304,76 | ||
| 2024 | 25847 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | 03/11/2024 | 1 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2024 | 22122 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | COOPERATIVA TRANSP AUTONOMOS CARGAS E PASSAGEIROS | 03.612.518/0001-74 | 08/11/2024 | 1 | 6.551,80 | 0,00 | 6.551,80 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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